Hallo Stephane,
wenn ich Dich richtig verstehe kommt der Buchhaltungsbeleg aus SD (Faktura etc.), oder? Wenn ja gelten hier die Einstellungen in der Transaktion VK33 Bereich Steuern - MWST. Mit Doppelklick kommst Du auf ein Selektionsbildschirm für Land/Konditionsart. Das feld Konditionsart ist standardmäßig gefüllt. Gib beim Land 'DE' ein und Button Ausführen.
Der obere Teil ist für Faktura in Deutschland. Hier ziehen die Einstellungen im Kunden- und Materialstamm. Der untere Teil bezieht sich auf die Einstellungen für Empfangendes Land. Wenn Du nach rechts scrollst kommt die Spalte Steuerkennzeichen. Hier solltes Du die Einstellungen von SD gemeinsam mit FI überprüfen lassen und notfalls korriegieren.
Ich bin zwar kein SD-Spezi hoffe aber Dir die richtige Stelle genannt zu haben.
Gruß pushover
SAP ECC60
Anwendungsbetreuer FI/CO