Guten Morgen,

wir haben eine buchungskreisüberfreifende Umlagerung eingerichtet.
Wie können wir erreichen, dass die interen Faktura vom Lieferwerk denselben Preis hat
wie die Bestellung des empfangenden Werkes?

Bei Differenzen haben wir auch ein nicht ausgeglichenes Verrechnungskonto, das wollen wir vermeiden.

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Hi, einfach mit der ME11 einen Einkaufsinfosatz anlegen der bei der Bestellung immer gezogen wird.
Gruß, Thomas

Hallo Thomas,

danke für die Antwort, a b e r
das Lieferwerk fakturiert auf ein Verrechnungskonto und dieser Betrag sollte mit dem Einkaufsinfosatz der Bestellung des enpfangenden Werks übereinstimmen?

Wie wird die Faktura im Lieferwerk eingestellt, um den Betrag aus dem Infosatz zu ziehen?

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sorry...hatte das buchungskreisübergreifend überlesen...

für die interne Faktura braucht Ihr noch einen Konditionssatz der in der VK11 angelegt wird..

der sollte dann dem bestellpreis entsprechen...

Hallo Thomas,

... dem Bestellpreis entsprechen ...  das ist unser Problem, das zu synchronisieren.

Gibt es eine Möglichkeit, über einen Konditionssatz den Preis aus der Bestellung in die Faktura zu übernehmen?
Dann hätten wir keine Differenzen mehr.

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Da muss ich passen...würd ich mal als Frage in dem Logistik Forum stellen....
Gruß, Thomas