ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. 😁

Habe mich extra hierfür hier angemeldet, bin SAP-Neuling 😁

Also:

Ich habe eine BANF ohne Materialstammsatz, wie kann ich dieser einen Lieferanten zuordnen?

Ich habe schon einiges ausprobiert, es klappt aber einfach nicht. Wenn ich bei Wunschlieferant den Lieferanten angebe genügt dies anscheind nicht und wenn ich den Lieferanten als "Festen Lieferanten" auswähle, dann benötige ich einen Infosatz...wie gesagt, ich bin Neuling und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Danke 😁

LG Pesca

bei uns klappt das schon. Vorgehensweise bei uns wie folgt; Transaktion ME57 - dort dürfte ja auch die Banf ohne Materialnummer stehen - bei der Betätigung des Buttons "Manuell zuordnen" kann ein Lieferant / Kreditor vorgegeben werden, ohne das dazu ein Infosatz existiert. Wenn die Zuordnungen dann bearbeitet werden, ist für die zuvor getroffene Zuordnung, das Anlegen der Bestellung kein Problem.

Ich hoffe, das es bei Euch so funktioniert.

In diesem Sinne

nro

Dann benutzt Du eine Materialnummer, die nur mit den Sichten Grunddaten und Einkauf eine Erfssungshilfe für den Anweder darstellt. Es findet weder einer wert-noch eine bestandsmäßige Fortschreibung statt.

Die Anwender haben eine Erfassungshilfe, bei der Warenguppe, Bestellmengeneinheit, und ein rudimentärer Text "zum Beispiel Büromaterial" vorhanden sind.

Der Text kann bei Anlage der Banf geändert werden. Der Einkauf tut sich sehr viel leichter bei der Auswertung. Die MA haben es einfacher mit einer Materialliste (Material M01 = Büromaterial; M02-Elektromaterial,....). Nun kann zu diesem Materialien entweder eine Kontrakt und nur ein Ekinfosatz angelegt werden. Der Kontrakt kann ohne Preis gepflegt werden und steuert die Bezugsquellenfindung.

Ansonsten kann je Warengruppe ein EK-Infosatz angelegt werden.

Gruß Dortmund

Hallo Pesca,

bei uns klappt das schon. Vorgehensweise bei uns wie folgt; Transaktion ME57 - dort dürfte ja auch die Banf ohne Materialnummer stehen - bei der Betätigung des Buttons "Manuell zuordnen" kann ein Lieferant / Kreditor vorgegeben werden, ohne das dazu ein Infosatz existiert. Wenn die Zuordnungen dann bearbeitet werden, ist für die zuvor getroffene Zuordnung, das Anlegen der Bestellung kein Problem.

Ich hoffe, das es bei Euch so funktioniert.

In diesem Sinne

nro

Hallo,

aus aktuellem Anlass muss ich diesen Thread mal wieder hochholen. ;)

Wie bzw. wo kann ich das denn so einstellen? Wir arbeiten viel über die ME57 und es kommt immer wieder vor, daß wir eine Banf dazwischen haben, die wir manuell zuordnen wollen, ohne das ein Infosatz vorhanden ist bzw. dann ja durch die Bestellung angelegt wird. Manuelle Anlage eine Infosatzes ist keine Option. Falls mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte ;)

Danke und Gruß

RZ_MM