Hi,
hat sich eben erlerdigt.
Ich hatte ine kleine Info seitens der SAP aus SAP help übersehen.
Ich war der Felsenfesten Meinung dass der Prozess über UD PO abgewickelt werden muss.
Das war der Fehler :-)
Ich brauche hierfür einen Lieferanten, der in den Zusatzdaten der EKORg Daten das Werk zugeordnet bekommt.
Die PO muss als normale PO mit normalem PosTypen angelegt werden.
Das kommt daher, da wohl im System hart kodiert drins teht, dass eine Lieferung aus einer PO ohne Preis nicht fakturarelevant ist.
Auch der Einteilungstyp hat sich erledigt, da der NC - Nachschub Crosscomp mit Bewegungsart 645 verwendet werden muss.
Der Prozess funktioniert also.
Nur noch ein paar Konditionssteuerungen auf Kontenschlüssel, CO-Ertfeldzuordnungen und Ableitungsregeln machen und es klapp :-)
Wer mehr Infos haben möchte einfach posten.
Ich kann dann mal an einem WE etwas ausführlicher beschreiben, was zu tun ist.
Grüße
Patrick