wir wollen einen Kunden in der Schweiz beliefern. Der Prozess ist wie folgt.

es soll ein Bestellteil (Material mit Materialtyp UNBW) angelegt im einem System verbaut werden. Nun soll mit der Auslieferung die beigestellte Menge vom Bestand abgebucht werden. Da als Nachfolge der Lieferant und eine Zollrechnung zur Verfügung stellen muss.

Der Prozess ist für mich neu, wie wäre der Ablauf?

Wer kann helfen?

kannst Du diesen Vorgang etwas genauer beschrieben.

Ihr erfasst einen TA-Kundenauftrag?

Oder handelt es sich um eine Lohnbearbeitung?

wir konnten den Prozess minimieren.

Ein unbewertetes Material ist als Lagerteil (L) in einer Stückliste hinterlegt. Aus Zoll-Technischen Grund wollen wir das Material als so genannte Konsi-Entnahme buchen (ja auch wenn es keinen Wert hat)

Unsere Idee ist einen MM Lieferplan anzulegen mit den Positionstyp (K) und Kontierungstyp (Z für unbewertet, von uns neu definiert) anlegen.

Kann ich das machen oder funktioniert die Kombiantion Positionstyp --> Kontierungstyp im SAP Standard nicht? Wie kann ich den Vorgang umgehen?