hi,
natürlich, indem du beide Stammdaten verknüpfen tust und einen Zahllauf für den Kreditor erstellst.
Stammdaten -> Steuerungsdaten - die Kreditor bzw. Debitor Nummer hinterlegen
-> Buchungskreisdaten - Zahlungsverkehr - Verrechnung mit Debitor bzw. Kreditor auswählen.
Zahllauf F110 starten und SAP wird fällige Positionen prüfen und verrechnen.
VG
Rollout FI Global Key-User