Ich arbeite schon etwas länger an der Aufgabe, Vorsteuer anstatt MWST im Kundenauftrag zu finden (Dies ist der Request der Finanzabteilung).

Ich habe eine Zugriffsfolge/Kondition eingerichtet, die mir die entsprechende Kondition ermittelt.

Außerdem habe ich bei der Vorsteuer (z.B. VX) im FI für die Vorgangsart MWS Konten hinterlegt FTXP.

Die selben Konten sind je Vorsteuer auch im SD hinterlegt VKOA.

Leider sagt die Fehlermeldung jedoch

Zum Steuerkennzeichen VX fehlt die Steuernachweiszeile

Hat jemand eine Idee, was ich sonst noch ändern muß?

https://www.consolut.com/s/sap-ides-zugriff/d/e/doc/YU-FF805 

Dies kann unter Umständen dafür verantwortlich sein. Allerdings kannst du dort nicht unbedingt tätig werden.

Ansonsten kann ich dir nur die Transaktion FTXP empfehlen, um mal zu checken, ob du dort noch Eintragungen vorzunehmen hast...

VG

Matador

super schnelle Antwort.

Nur der Link gibt ja so ziemlich die Fehlermeldung der SAP wieder, daher ja nicht so hilfreich.

Wie im ersten Post geschrieben, ist die FTXP bereits gepflegt.

Hat sonst noch jemand eine Idee?

Was ist bei euch so speziell, dass du alles "neu" machst?

die benutzte Vorsteuer entspricht einem Schlüssel von V1-V9. Ich glaube es ist vollkommen unerheblich, ob wir nun den Steuerschlüssel VX oder V9 oder einen anderen benutzen, vielmehr geht es um die Meldung und an welcher Stelle es hackt.

Ich habe jedoch auch einmal einen "Standard"-Schlüssel eingerichtet und erhalte die gleiche Fehlermeldung.

Hat jemand noch eine Idee 😕?

😉

Wann kommt die Meldung?

In welchem Beleg?

Bei welchem Vorgang / Zeitpunkt genau?

Hast du schon mal den RFCORR26 laufen lassen?

Was ist der Grund für diese gewünschte Verbindung?

Handelt ihr mit Gebrauchtwaren?

Kundenauftrag und Vorsteuer....

Was ist der Grund für diese gewünschte Verbindung?

Handelt ihr mit Gebrauchtwaren?

Es geht um eine Gutschrift mit Vorsteuer, da gibt es schon Konstellationen in denen da relevant ist. Z.B. für die Abrechnung mit Handelsvertretern.

die Fehlermeldung kommt bei der Erstellung der Rechnung in der TA VF01 also dann wenn die Rechnung in die Fibu übergeleitet werden soll.

Diese Rechnungen/Gutschriften müssen erstellt werden, da um Abrechnungen wie für Vertreter handelt. Es handelt sich nicht um Bonus usw. Wie bereits geschrieben kommt diese Anforderung aus dem Finanzwesen.

... auch hier war alles Positiv sprich alles korrekt gepflegt.