ich habe folgendes Problem. Es liegt eine Anlieferung mit 2 Positionen vor. Hierzu wird ein Transport und ein Frachtkostenbeleg erzeugt. Bei Wareneingang werden die Frachkosten mitgebucht. Die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Lieferpositionen soll nach Volumen erfolgen.

Die zugehörige Kondition wird manuell auf der Ebene Frachtkostenposition erfasst. Die Einstellung zum Frachtkostenpositionentyp schreibt eine Abrechnung auf die Lieferpositionen vor.

Im Kalkulationsschema wollte ich zur Aufteilung auf die Positionen das Feld V_T683S-KOFRA verwenden und dort die vorgegebene Formel 1 (Volumen) hinterlegt. Beim Buchen des Wareneingang erfolgt der Split zur Abrechnung allerdings weiterhin nach Gewicht und nicht nach Volumen.

Hat jemand eine Idee, was fehlen könnte? Mir gehen dort gerade die Ideen aus. Funktioniert dieses Feld überhaupt für Anlieferungen, oder nur für Auslieferungen?

Viele Grüße!

Was für eine Rechenregel hat deine Kontionsart(generell)?

Wird der Wert nach einer Staffel ermittelt?

Die Frage bezüglich Staffel ist entscheidend /entscheidender.

Wird der Wert nach einer Staffel ermittelt?

Nein, wird er nicht.

Laut Debugger (wird der Include für den Split übers Volumen bei Anlage des Frachtkostenbelegs ausgeführt und gibt als Wert (xkwert) die Summe des Volumens der Lieferpositionen an die Funktion UNIT_CONVERSION_SIMPLE weiter. Mir ist allerdings nicht klar, ob und wenn ja wo der zurückerhaltene Wert dann gespeichert wird. Die eigentliche Buchung findet ja erst später beim WE statt.

Aufgrund der Übergabetechnik "Preisquelle" ist eine Neuberechnung innerhalb der Kondition und erneute Verteilung auf n-Positionen in der Faktura nach meiner Einschätzung gar nicht angedacht.

Wenn der Frachtkostenbeleg 100 € Frachtkosten ermittelt, werden diese ohne Neuberechnung/ Neuermittlung so an die Faktura (Lieferpositionsbezogen) übergeben.

Wenn du diese 100 € allerdings verteilen möchtest, dann würde ich das über eine neue Konditionsart realisieren, die den Wert der Frachkostenkonditionsart verarbeitet/ verteilt.

Wenn du es "grob" magst, dann kannst du auch in der Kopierbedingung oder vergleichbarer Stelle das übergebene Ergebnis "verbiegen" da ist die Tabelle lrefcp mit den übergebenen Werten befüllt und manipulierbar.

Oder was genau möchtest du in der Faktura anders haben als im Frachtkostenbeleg?

P.S. Eventuell wäre es in deinem aktuellen Test sinnvoll schon im Frachtkostenbeleg mit Volumen zu arbeiten, um Mengenumrechnungsproblemen aus dem Weg zu gehen.

Beispiel:

Bestellposition 1: 2000kg, 100000cm3 (Kondition mit Frachtkostenübernahme)

Bestellposition 2: 1000kg, 300000cm3 (Kondition mit Frachtkostenübernahme)

Hierzu gibt es einen Anlieferungs- und einen Transportbeleg.

Zu dem Transportbeleg wird nun 1 Frachtkostenbeleg erfasst:

1 Frachtkostenposition mit 1 Kondition - Manuelle Erfassung 100€

Buchung Wareneingang, die 100 Euro werden wertmäßig aufgeteilt:

IST (Nach Gewicht):

Bestellposition 1: 66,67€

Bestellposition 2: 33,33€

SOLL (Nach Volumen):

Bestellposition 1: 25,00€

Bestellposition 2: 75,00€

Die Faktura ist erstmal nicht relevant. Mir geht es um die Bewertung des Materialbestands.

Das Problem tritt auch auf, wenn ich im Frachtkostenbeleg mit Volumen arbeite. Ich probiere es mal mit einer zusätzlichen Konditionsart.

Wahrscheinlich liegt das Problem dann eher im MM-Bereich meiner Problematik. War mir ursprünglich nicht sicher, an welcher Stelle ich es posten soll.