Wie findet die Abwicklung statt, wenn was bestellt wurde un dann wieder Teile davon an den Lieferanten zurückgeschickt werden sollen?

Kann ich in der Bestellung eine Retourenposition kennzeichnen oder muß ich das wissen welche das ist und dann in der MIGO die entsprechende Bewegungsart verwenden?

Ich habe irgendwo was mit Positionstypen gelesen aber werde nicht ganz schlau damit.

Danke

Danke das hat soweit geklappt. Bei uns wird auch der Standard ermittelt 161.

Wo ist denn der Unterschied zur 122 Rücklieferung an den Lieferanten und der 161 Retoure zur Bestellung? Wann sollte welche Bewegungsart eingesetzt werden?

ja, rückliefern mittels Retoureposition ist ok!

Alternativ kann man auch direkt in der MIGO eine Rücklieferung mit Bewegungsart 122 buchen,

ohne vorher die Bestellposition irgendwie zu kennzeichnen.

Ein Problem sind evtl. die benötigten Lieferscheine.

Bei der 122 kann ein einfacher Rücklieferschein gedruckt werden.

Bitter wird es, wenn >richtige< Versandpapiere benötigt werden.

Um die zu erhalten, muss man die Rücklieferung über SD mittels einer Retoure abwickeln,

keine Ahnung was sich SAP dabei gedacht hat(???).

Gruß

Lupus

Hallo zusammen,

also wir haben extra in der ME21N anstelle von NB Bestellung eine Retourenbestellung anlegen lassen. Dazu gibts dann auch noch einen Beleg, man kann WA buchen. Ist eigentlich eine elegante Lösung, aber halt kein Standard.

Gruß

zauberlehrling

LupusF kannst du mir den Prozess erklären wie das im SD dann abgewickelt werden soll? Den Kreditor auch als Debitor anlegen? Wie schaffe ich die Verbindung zu meiner Bestellung?

Leider benötige ich um die 3 verschiedenen Versanpapiere. Die Bewegungsart 122 oder 161 unterstützen keine Versandpapiere?

Danke im Voraus.

wir buchen mit der 122, die Abwicklung über SD ist uns viel zu aufwendig,

daher kenne ich auch nicht alle Einzelheiten.

Aber richtig, der Lieferant muss auch als Debitor angelegt werden,

und Materialien brauchen dann auch eine Vertriebssicht usw.

Anbei ein Doku-link, ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen.

Falls sich die Anzahl der Rücklieferungen in Grenzen hält,

ist bei diesem Aufwand MS-Word zur Erstellung der Versandpapiere

noch eine Alternative

Gruß

Lupus

http://www.xeptum.de/ximages/60966_konzeptabw.pdf 

Vielen Dank .

Ich denke auch nicht dass wir Anhänger finden, wenn wir das über das SD abbilden.

Ich kämpfe gerade mit der Nachrichtenfindung in der MIGO. Es ist doch möglich Nachrichten einer Bewegungsart zu hinterlegen. die Frage ist nur wieviele.

Es ist doch möglich Nachrichten einer Bewegungsart zu hinterlegen. die Frage ist nur wieviele.

Nachrichtenarten natürlich. Kann ich einer Bewegungsart mehrere Nachrichtearten hinterlegen und kann ich das ganze dann auch auf ein BUKR bzw. Werk eingrenzen?

Warum kommt sonst die Anmerkung, dass wenn man ausgiebige Versandpapiere benötigt das ganze übers SD abwickeln soll?

Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden

ich bin kein SDler, aber bei der Abwicklung über SD hast du natürlich die komplette Nachrichtenfindung

im Versand zu Verfügung.

Na klar kannst du zur MM-Bewegungsart auch Nachrichtenarten hinterlegen, aber die Formularanpassung wäre dann doch ein riesen Aufwand!!!

Wahrscheinlich fehlen dir im Standard zig Tabellenfelder, die du andrucken musst.

Was ist wenn du z.B. eine Proforma-Rechung für den Zoll brauchst, willst du die etwa über eine MM-Nachrichtenart basteln?

Gruß

Lupus

Hallo zusammen

ich hab nun eine neue Belegart für die Retourenbestellung angelegt. RB = Retourenbestellung

wo kann ich nun die eigenen Feldauswahlreferenzschlüssel finden?
Möchte einstellen können, dass das Feld RETPO das Häckchen schon drin ist.

Gruss und besten Dank

stephan

Hallo*

Eigentlich verstehe ich die Aufregung nicht ganz ...........  Der Prozess ist standard SAP und funktioniert einwandfrei bei der richtige Stammdatenpflege.
Ja, es muss der Debitor im Kreditor eingetragen werden und die Vertriebssichten eingepflegt werden in der MatStamm, damit die Routenfindung funktioniert. (falls Lieferpapiere und Belegfluß gewünscht ist ..... Wenn nicht nutze die MBRL)

Der Ablauf ist folgendermaßen:
ME21N => In der NB in der Position der Haken Retourenposition anhaken.
VL10D oder VL10B => Lieferschein erstellen und abarbeiten (WA buchen usw.)
VF01 => Möglichkeit einer Proforma-Faktura zu erstellen
MIRO => Gutschrift buchen

Bei weitere fragen, schreibe mich an. (Ich schule das fast täglich)

Gruß
Axel

Hallo*

Eigentlich verstehe ich die Aufregung nicht ganz ...........  Der Prozess ist standard SAP und funktioniert einwandfrei bei der richtige Stammdatenpflege.
Ja, es muss der Debitor im Kreditor eingetragen werden und die Vertriebssichten eingepflegt werden in der MatStamm, damit die Routenfindung funktioniert. (falls Lieferpapiere und Belegfluß gewünscht ist ..... Wenn nicht nutze die MBRL)

Der Ablauf ist folgendermaßen:
ME21N => In der NB in der Position der Haken Retourenposition anhaken.
VL10D oder VL10B => Lieferschein erstellen und abarbeiten (WA buchen usw.)
VF01 => Möglichkeit einer Proforma-Faktura zu erstellen
MIRO => Gutschrift buchen

Bei weitere fragen, schreibe mich an. (Ich schule das fast täglich)

Gruß
Axel

soweit so gut. unser Prozess läuft ähnlich, nur dass wir keine Rechnung via VF01 (denke mal F8 Proforma-Rechnung zur Lieferung) erzeugen. Würde gerne mehr über die notwendigen Einstellungen erfahren. Bei einer Proforma-Rechnung wird meines Wissens kein Buchhaltungsbeleg o.ä. erzeugt, so dass ich nur die "Belastung" aus der Retourenlieferung über die MIRO buchen muss und keinen Umsatz mit dem Warenempfänger erzeuge.

Frank

Hallo,

leider laueft die Vertriebsbereichsfindung fuer die Lieferscheinerstellung ins leere, wenn mit unterschiedlichen Verkaufsorganisationen gearbeitet wird. Bei der Lieferantenretoure zieht sich das System den Vertriebsbereich (Verkaufsorganisation) der dem abgebenden Werk zugeordnet ist und dies ist leider nicht immer gewuenscht.

Oder gibt es hier eine Loesung ?

Gruss

Smitti

Hallo zusammen

ich hab nun eine neue Belegart für die Retourenbestellung angelegt. RB = Retourenbestellung

wo kann ich nun die eigenen Feldauswahlreferenzschlüssel finden?
Möchte einstellen können, dass das Feld RETPO das Häckchen schon drin ist.

Der Feldauswahlschlüssel kann im Customizing festgelegt werden.
Ich habe den Schlüssel NBF kopiert in einen Schlüssel RBF, den ich der Bestellart RB zugeordnet habe.
Im Feldauswahlschlüssel NBF habe ich das Feld RETPO ausgeblendet und im Schlüsel RBF RETPO
als Mussfeld gesetzt.
Soweit so gut...
Nun isses zwar Mussfeld, wird aber nicht standardmäßig vorbelegt, was mir eindeutig auch lieber wäre.
Hier hilft anscheinend nur ein Eingriff per Anpassung im Coding (vorbelegen des Feldes bei Belegart RB...

Oder hat irgendjemand eine einfache - quick and dirty -Lösung??

Dann her damit :-)

Danke und Gruss, Holger

Ick hab ne Lösung gefunden - per Badi... das Kennzeichen wird nun automatisch bei der Erfassung in die Position gesetzt...

Hallo,

wir möchten auch die Standardfunktionalität der lieferbezogenen Proforma (F8) nutzen. Leider ist bei uns noch keine Kopiersteuerung hierzu vorhanden (RL -Retoure Lieferant -> F8 Proforma für Lieferung). Welche der bereits vorhandenen Möglichkeiten bietet sich als Kopiervorlage an und was muss ggf. beachtet werden?

Bei uns gibt es bisher folgende Möglichkeiten:

F8 Proforma für Lief.  <-  LF Auslieferung
F8 Proforma für Lief.  <-  NK Nachschublief.Konsi
F8 Proforma für Lief.  <-  NL Nachschublieferung

Vielen Dank für die Unterstützung
Jane

ich würde gerne diesen Ball hier nochmal aufnehmen, da ich mich aktuell mit dem gleichen Problem beschäftige.

Ich möchte zu einer Retourenlieferung RLL eine Proformarechnung erzeugen, da ich diese für die Zollabwicklung benötige. Kopiersteuerung RLL-->F8 habe ich eingestellt, aber die Lieferung muss hierfür auch fakturarelevant sein. Dies wiederum möchte ich nur bedingt, da keine F2 erzeugt werden darf...Von daher komme ich da nicht weiter.

Ich werde hoffentlich auf der Welt nicht der Einzige sein, der das Problem hat, von daher würde ich gerne wissen, wie das andere gelöst haben.

Gruss

Anfaenger

ich sehe hier kein Problem, dass die Lieferung fakturarelevant sein wird. Fakturarelevanz stellt man im "referierenden" Positionstyp. Welchen findet SAP in RLL-Lieferung? RLLN? Ist es irgendwann mal denkbar, dass für diesen eine F2 Rechnung vorgesehen werden kann?

Wenn nicht, dann würde ich diesen Positionstyp als fakturarelevant kennzeichnen.

Habe gerade was entdeckt: Es gibt auch die Fakturarelevanz L "Proforma - keine Null-mengen". Ob diese hier geeinet ist, kann ich leider nicht sagen.

Wenn du es testest, würde mich die Statusproblematik interessieren. Welchen Status hat RLL-Lieferung vor und nach F8?

Trotzdem würde mithilfe der Kopiersteuerung dafür sorgen, dass dieser Positionstyp in die F2-Rechnung nicht übernommen wird, in F8 schon. (Im Standard LF -> F2: RLLN ist nicht dabei).

Grüße, asdf

wir haben für Retourenbestellung auch eine eigene Belegart RB.

Allerdings bekommen wird vom Lieferanten keine Gutschrift, sondern Ersatzware.

Wie stelle ich den Bezug zwischen Retourenbestellung und späteren Ersatzlieferung her?

Lege ich einfach eine neue kostenloste Bestellung mit Textbezug bei Erhalt der Ersatzware an und buche den Wareneingang mittels MIGO oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?

Gruss

n0vize