Hallo,

wenn ich efür ein lagerhaltiges wertgeführtes Material mit V-Preis Steuerung eine Banf erstelle, so steht in der Banf der Bewertungspreis aus dem MAterialstammsatz. Wenn ich nun die Banf in eine Bestellung umsetze, so bekomme ich immer die Meldung "Der Nettopreis" muss größer Null sein". Warum übernimmt die Bestellung nicht den Preis aus der Banf bzw. wo kann ich das im Customizing einstellen?

Gruß
Jörg

Hallo Jörg,

der V-Preis ist ja üblicherweise nicht der Preis, der in die Bestellung kommen soll. Dieser wird ja meist in Zusammenhang mit der Bezugsquellenfindung ermittelt und kommt aus dem EK-Infosatz oder einem Kontrakt.

Gruß,

Eva

Hallo Eva,

wenn ich aber weder EK-Infosatz, noch Kontrakt habe?

Mal nebenbei: Kommt dasselbe Material über SRM aus einem Einkaufswagen nach ERP und ich setzte die Banf dann in eine Bestellung um, so wird der Preis übernommen!

Gruß
Jörg

Hallo,

wenn ich efür ein lagerhaltiges wertgeführtes Material mit V-Preis Steuerung eine Banf erstelle, so steht in der Banf der Bewertungspreis aus dem MAterialstammsatz. Wenn ich nun die Banf in eine Bestellung umsetze, so bekomme ich immer die Meldung "Der Nettopreis" muss größer Null sein". Warum übernimmt die Bestellung nicht den Preis aus der Banf bzw. wo kann ich das im Customizing einstellen?

 

Gruß
Jörg

Nee Leute, das ist es alles nicht.

Die Preisübernahme klappt immer, ausser es ist ein Lagermaterial ohne Infosatz oder ohne Kontrakt. Die Variante mit den benutzerspezifischen Einstellungen bzw. über das Customizing hat den großen Nachteil, dass die Preisübernahme dann auch die Preise von möglichen Infosätzen / Kontrakten überschreibt. Dies ist nicht Sinn der Sache.

Wie gesagt, die Preisübernahme klappt immer, ausser es ist ein Lagermaterial ohen Infosatz oder Kontrakt!

Keiner eine Idee?

mfg Andreas

wo wird das genau im Customizing eingestellt?

Und was muss in die Vorschlagswerten?

Gruss

Yeti67

Update: Habe es in der Zwischenzeit gefunden 😉

da bist Du erfolgreicher als ich.

Ich habe auch alles duchforstet, war leider nicht fündig.

Wo wird das im Customizing eingestellt ?

Danke und Gruß

Stefan

im Customizing unter Materialwirtschaft-Einkauf-Berechtigungsverwaltung-Funktionsberechtigung für Einkäufer festlegen.

Voraussetzung eine eigene Funktionsberechtigung. Die sollte im eurem System vorhanden sein.

In dieser "Funktionsberechtigungen Bestellungen" unter "allgemeine Parameter" Haken bei Bestellpreisübernahme.

Anschließend unter "Pflege Benutzer", den Benutzer suchen, und unter dem Reiter "Parameter" die Parameter-ID EFB und den Parameterwert (der Schlüssel der Funktionsberechtigung) eintragen.

In der BANF sollte nun unter dem Bewertungspreis ein neues Feld erscheinen (Bestellpreis). Hier kannst Du dann bestimmen ob der Preis aus der BANF brutto, netto oder gar nicht übernommen werden kann. Aber Achtung! Der Preis überschreibt anscheinend Werte aus Infosatz und Kontrakte (muss ich noch testen, aber bei uns kein Problem). Nicht jeder User wollte das Feld ;-)

Wenn das Feld nicht erscheint den Bildaufbau für die BANF checken.

Hoffe das klappt bei Dir.

Gruss

Yeti67

der Beitrag ist schon alt aber ich habe aktuell das Thema das ein "nicht lagerbestandsgeführtes Material" über eine BANF anfordern will..

darin auch den Preis unter Bewertungspreis eingegeben habe und den Eintrag als Übernehmen als Bruttopreis gewählt habe...

bei der Übernahme in die Bestellung kommt gleich am Anfang das der Nettopreis größer 0 sein muss und später laut infomeldungen unter anderen auch

Der preis wurde aus der BANF übernommen...

Er wird aber nicht übernommen...

was mache ich denn falsch?

Weis das System vielleicht nicht wo er den Preis zuordnen soll also zu welcher Konditionsart?

Schöne Grüße & Danke

habe gerade mit meinem Fachbereich gesprochen, ob eine solche Situation bei ihnen auch schon vorgekommen ist. Die Kollegin konnte sich daran erinnern, dass sie auch schon diese Meldung erhalten habe und das es damit zusammenhing, dass der in der BANF unter dem Reiter "Bezugsquelle" angegeben Lieferant oder Wunschlieferant in der Bestellung nicht genommen wurde. Trifft das vielleicht zu?

Gruss

Yeti

also in der Position ist unter fst. Lieferant einer angegeben... der auch in die Bestellung übernommen.

Ziehe ich in der ME21n die BANF Pos. in den Einkaufswagen rüber kommt sofort die Fehler-Meldung

"Nettopreis muss größer 0 sein"

diese bestätige ich mit Enter

und dann nach X Wanrmeldungen kommt die Meldung

"Der Preis der Pos. 00010 wurde aus BANF übernommen"

er übernimmt aber sichtlich den Preis nicht...

Grüße

Wenn bei mir ein fester Lieferant in der BANF steht, wird er und der Preis aus der BANF ohne Kommentar übernommen. Ändere ich nun den Lieferanten ab, kommen u.a als Warnmeldung, das eine abweichende Bezugsquelle gepflegt und das der Preis aus der BANF übernommen wurde. Danach wäre meine Bestellung aber in Ordnung. Könnte Ihr im Testsystem eine BANF mal ohne Bezugsquelle testen?

anschließend ging ich in die ME21n zog die Pos. rüber und dann kam sofort die Meldung "bitte Lieferant eingeben"

Danach selber Ablauf wie sonst...

P.S. danke für deine Mühe

"Nettopreis muss größer 0 sein"

diese bestätige ich mit Enter

und dann nach X Warnmeldungen kommt die Meldung

"Der Preis der Pos. 00010 wurde aus BANF übernommen"

er übernimmt aber sichtlich den Preis nicht...

Grüße

ich hatte diesen Fall auch kürzlich, dass der Preis aus der Banf in einem Fall nicht übernommen worden ist.

Bei meinen Recherchen hat sich dann herausgestellt, dass es davon abhing wie man die Bestellung angelegt hat - bei der Erstellung aus der ME57 hat es funktioniert. Wenn ich allerdings über die ME21N eingestiegen bin und dort dann die Banf eingetragen habe, funktionierte die Preisübernahme nicht. Grund damals waren meine Vorbelegungen (abweichend von der Banf) - sobald ich die Vorbelegung herausgenommen habe, wurden die Daten aus der Banf übernommen und damit auch der Preis. Vielleicht könnte das ja auch bei hier eine Spur sein..

Gruß,

Rick

Meinst du die Vorschlagswerte?

Danke