Hallo SAP-ler, bei ausgeführten Bestellungen kommt es hin und wieder vor, dass der Lieferant Waren mitschickt, die nicht bestellt wurden. Diese werden dann zwar zurück geschickt, stehen aber dennoch auf der Rechnung und werden mittels einer Gutschrift wieder "neutralisiert". Davon abgesehen, dass der Lieferant seine Rechnung nicht anpasst (oder anpassen will) - habt ihr das auch schon erlebt und wenn wie verbucht ihr das Ganze? Die nicht bestellte Ware steht ja nicht in der Bestellung und folglich klappt bei der MIRO die Verbuchung nicht. Deshalb aber eine (erfundene) Position zu erfassen in der Bestellung und dann eine Retourenposition zu machen halte ich für aufwändig. Gib es eine elegantere Lösung? Hat jemand Ideen dazu?

Georgie

wir schicken in so einem Fall die Rechnung ungebucht zurück.