ich habe folgende Aufgabenstellung: Für eine intracompany Buchung (bspws. die Marketing Abteilung entnimmt eine Zange aus dem Lager zu Werbezwecken) werden innerhalb des Unternehmens intern Rechnungen geschrieben.

Nun soll die Bestandsveränderung aber nicht wie gewohnt auf Sachkonto XY gebucht werden, wie wenn ich das Teil extern verkaufe, sondern auf Konto XX.

Getriggert wird die Rechnung in einem CRM System. Soweit ich jetzt die Info habe, muß dort, abhängig von der Position auf der Faktura, eine entsprechende Bewegungsart für diesen speziellen Fall angelegt werden.

Und wie kriege ich den Rest bzw. die korrekte Verbuchung in meinem ERP-FI System hin???

Vielen Dank im Voraus

wie bucht ihr denn die Entnahme der Zange? Ich hätte mal eine Entnahme auf Kst erwartet (201), während ein normaler Verkauf ja üblicherweise mit der 601 abfliesst. Damit gäbe es die Unterscheidung nach Bewegungsart bereits.

Bei uns unterscheiden sich die beiden Bewegungsarten durch die Kontomodifikation und damit könnt ihr dann (unter Einbeziehung der Bewertungsklasse) die unterschiedlichen Konten bebuchen (OBYC).

Gruß,

Eva