ich habe irgendwien ein Problem und komme nicht wirklich weiter. Wir haben einen Kundenauftrag für eine Maschine. wir haben einen Fakturierungsplan und nun soll die Auftragssumme gesplittet werden und je eine Summe an Rechnungsemfpänger/Regulierer 1 und eine andere Summer an Rechnungsempfänger/Regulierer 2.

Was kann ich hier tun.

Danke und Gruss

vielleicht mit zwei Positionen abbilden?

1. Position: Fakturierungsplantermine so löschen, dass am Ende die Summe des ersten Regulierers bleibt, Regulierer A.

2. Position: auch 1 Stück, Fakturaplan auf die Summe des 2.Regulierers anpassen, Regulierer B.

Das System meldet dann, dass die Gesamtsumme weniger als 100% ist, und erfordert eine Bestätigung, die kann man aber geben.

Unbequem wird es mit der Lieferung, da es nur ein Stück geliefert wird, hier würde ich nach dem Fakturieren einen Absagegrund setzen, für die "Bastelposition". Oder die Liefersperre für die Einteilung der 2.Position.

Unschön auch, dass der Nettowert des Auftrags verdoppelt wird, spielt aber für die Fakturen keine Rolle mehr.

Grüße,

asdf

weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber es ist mir noch eine Idee eingefallen.

Die FI-Buchung kann man mit Feldern Filiale/Zentrale steuern.

Wenn es sonst nicht mit den Feldern Filiale/Zentrale gearbeitet wird, könnte man den Regulierer2 als Zentrale für den Auftraggeber=Regulierer1 eingeben.

Eine neue Fakturaart (Kopie von F2) und Filiale/Zentrale = A.

Dann den Auftrag mit einer Position, Fakturaplan. Für die Summe, die vom Regulierer2 beglichen wird, die neue Fakturaart einstellen.

Dann wird die erste Faktura wie gewöhnt mit dem Regulierer des Vertriebs (=AG) verbucht, die zweite mit der Zentrale (Regulierer2). Die Vertriebspartnerrollen bleiben dabei identisch.

Die Nachrichtenfindung bleibt hier aber in der zweiten Faktura inkorrekt, da im Vertrieb der Regulierer und Rechnungsempfänger in beiden Fakturen gleich sind. Evtl. vor dem Fakturieren zu dem Reg.2 den Rechnungsempfänger im Auftrag überschreiben.

Hoffe, es hilft weiter,

grüße,

asdf