wie bekommt man in der Kontoauszugsverarbeitung eine Zuordnung über die Kundennummer hin? Die Interpretationsalgorithmen gehen ja nahezu alle über die Belegnummer oder über die Referenz und hier steht bei uns halt die Rechnungsnummer. Kann ich durch reines Customizing eine Zuordnung über die Kundennummer herstellen oder muss ich das im Exit machen?

Grüße

T

versuchen würde ich es zumindest erstmal mit reinem Suchmuster-Customizing. Hängt natürlich stark davon ab wie eure Kundennummern aussehen und ob sie exakt im Verwendungszweck stehen.

Beispiel: Kundennummern-Intervall 1000000-1999999, und die sollen in der Form K1xxxxxx im Verwendungszweck stehen. Damit kann man mal versuchen:

Definition Suchmuster: K1######

Verwendung Suchmuster: Mappingbasis = 00000000, Suchmustermapping = _1###### (also mit führendem Leerzeichen, um das K zu eliminieren), ggf. auch noch Buchungsregel anpassen wenn gewünscht

Das mal so als Idee. Ich finde die Suchmuster-Funktionen relativ gut, und über reguläre Ausdrücke kann man da schon viel machen. Wobei ich zugeben muss, dass wir den klassischen Kontoauszugs-Exit ZXF01U01 in unterstützender Form 😉 auch umfangreich im Einsatz haben...

Grüße, papierkugel

Die Kundennummer alleine identifziert ja noch keinen offenen Posten eindeutig, sondern Du benötigst ja in jedem Fall noch ein zusätzliches Kriterium, z.B. den Betrag? Nach meinem Dafürhalten kommst Du um die Identifikation und Rückgabe des auszugleichenden Beleges im Userexit nicht rum...