Folgendes SD-Faktura Thema. Ein Kunde versendet Faktura (Rechnungen) per Mail an einen Lieferanten. Nun hat der Kunde einen zweiten Lieferanten bekommen und dieser will aber nicht die Standard Rechnung per Mail sondern auf der Rechnung bzw. Mail seine soll eine eigene Kundennummer, Bestellnummer,...etc. drauf sein. Kann man das über ein Customizig einstellen? Oder gibt es hierzu einen User-Exit????

Das ganze soll wenig Programmieraufwand darstellen... Bin nicht gerade der SD Experte :(

Vielen Dank im Vorraus!

Beste Grüße!

Aus welcher Position sprichst du?

Bist SAP Berater?

Ist Kunde bei dir ein Debitor im SAP oder ein Kunde den du bezüglich SAP berätst?

Lieferanten bekommen Bestellungen und schicken dafür eine Rechnung, nicht umgekehrt.

Wenn ein Lieferant die Beauftragung/ Bestellung wieder weiter vergibt, dann ist das doch nicht das Problem des ursprünglichen Beauftragers/ Bestellers!?

Alles etwas sehr undurchsichtig für mich!?

Gruß

Ich finde es schwer dir zu folgen.

Aus welcher Position sprichst du?

Bist SAP Berater?

...

Alles etwas sehr undurchsichtig für mich!?

Gruß

Da kann ich mich nur anschließen. Und selbst wenn man es wissen würde:

Wenn ich jetzt annehme, dass es dir um die Fakturanachrichten geht, wie sieht deine Einstellungen zur entsprechenden Nachricht aus?

Welche Nachrichtenart (weil über die findest du zum Druckprogramm)?

Welche Formularart verwendest du/das System (SapScript, Smartforms oder Adobe)?

Woher beziehst du deine andere Kundennummer/Bestellnummer?

Verwendet ihr die SAP Standard Druckprogramme/Formulare?

All diese Dinge müssen m. M. vorerst geklärt sein, dann kann man weiter sehen!!

BG

pipanst