kann mir hier jemand vielleicht eine Hilfestellung geben.

Im Kreditorstammsatz ist eine Zahlsperre hinterlegt.

Jetzt soll eine Rechnung auf diesem Kreditor bezahlt werden.

Habe nun eine Zahlungssperre "zur Zahlung frei" angelegt.

Leider überstimmt mir der Beleg nicht den Stammsatz.

Kann man dies irgendwie umstellen.

Dies kommt immer mal wieder vor, z.B. beim Kreditor

Telekom.

z.B. kannst du den Kreditor als "zum Zahllauf gesperrt" einstellen und dann die zu bezahlenden Rechnungen im Zahllauf (F110) einzeln freigeben.

Wäre das eine praktikable Möglichkeit?

so werden wir es jetzt erstmal lösen. Damit hat man sogar noch zusätzlich eine weitere Kontrolle drin.

Trotzdem ist mir das ganze noch etwas unlogisch, normal sollten doch die Beleg angaben vorang vor dem Stamm haben oder sehe ich hier etwas falsch?