ich bräuchte nochmal Eure Hilfe.

Und zwar soll ich für einen weiteren Buchungskreis den automatischen elektronischen Kontoauszug aufsetzen.

Mein Problem: Ich weiß nicht, wie und wo ich die Quelldatei definiere.

Ich dachte, das wäre eine ganz normale logische Datei (Transaktion. file), aber für einen anderen Job bei uns, wo der elekronische Kontoauszug schon läuft, finde ich die logische Datei nicht.

Hat jemand einen Tip für mich?

Vielen Dank im voraus!

Viele Grüße

Udo

ich habe es selber rausgefunden.

Und zwar ist es im OSS-Hinweis

1769749 - New Bank Statement Import (FEB_FILE_HANDLING)

beschrieben.

Die entsprechenden Dateien definiert man mit der Transaktion FEB_IMP_FILEPATH

und die Einbindung in die Abläufe (Fehlerbehandlung, Archiv) mit der Transaktion

FEB_IMP_SOURCE.

Viele Grüße

udo