Hallo zusammen

Wir verwenden in unserem System nur MM und SD, sowie die Finanzbereiche FI und CO. Unser Lager wird mit dem GLD im Lager bewertet. Um unseren Kunden bessere Preise machen zu können, haben wir mit unseren Lieferanten auf spezielle Projekte einen Einkaufsrabatt auf einige Materialien abgemacht. Diese wollen wir (natürlich) unseren Kunden weitergeben. Nun haben wir das Problem, das aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Lieferanten, das einzelne Material für diese Projekte ab dem Lager versandt wird. Einige Zeit später kommt dann das Material vom Lieferanten und wird ans Lager gelegt.
So wird natürlich dem Auftrag falsche Kosten berechnet (GLD vom Lager) und nicht der abgemachte Einkaufspreis. Auf dem Lager wird nun mit einem geringeren Einkaufspreis eingelagert, was dazu führt, dass der GLD neu gerechnet wird und runtergeht.

Wie kann man das abbilden, dass dieses Szenario klappt, ohne das falsche Werte gerechnet werden?

Vielen Dank an Euch

Hallo Michael,

du kannst die Materialien über eine Direktbestellung laufen lassen. Damit erhälst du einen Kundeneinzelbestand - in der Regel ungewertet, der dann direkt auf den Auftrag ( CO-Objekt für den SD-Auftrtag ) kontiert ist. die Ware geht nicht ber den Lagerbestand.

Wenn du allerdings die Lieferung an mehrere Kunden ausstellen willst, musst du davor noch einen Auftrag stellen, der nicht direkt beliefert wird, sondern nur über einen Abrufauftrag ausgeliefert wird.

Viele Grüsse

Hans