Hallo,

wie wird das Steuerkennzeichen vom Buchhaltungsbeleg gesteuert? Welche Angaben und von wem definieren das Kennzeichen? Angaben vom Debitor, vom Regulierer oder vom Auftrag???

Haben nämlich das Problem, dass das falsche kennzeichen gezogen wird und sind nun auf der Ursachenforschung.

MFG

Hallo Stephane,

wenn ich Dich richtig verstehe kommt der Buchhaltungsbeleg aus SD (Faktura etc.), oder? Wenn ja gelten hier die Einstellungen in der Transaktion VK33 Bereich Steuern - MWST. Mit Doppelklick kommst Du auf ein Selektionsbildschirm für Land/Konditionsart. Das feld Konditionsart ist standardmäßig gefüllt. Gib beim Land 'DE' ein und Button Ausführen.

Der obere Teil ist für Faktura in Deutschland. Hier ziehen die Einstellungen im Kunden- und Materialstamm. Der untere Teil bezieht sich auf die Einstellungen für Empfangendes Land. Wenn Du nach rechts scrollst kommt die Spalte Steuerkennzeichen. Hier solltes Du die Einstellungen von SD gemeinsam mit FI überprüfen lassen und notfalls korriegieren.

Ich bin zwar kein SD-Spezi hoffe aber Dir die richtige Stelle genannt zu haben.

Gruß pushover

Hi,

also in der KK33 steht genau die Angabe welche seiene sollte, also genau das richtige Steuerkennzeichen. Nur im Buchhaltungsbeleg, welcher aus einer Faktura stammt, kommt ein anderer?

Woran kann das liegen?

Hallo Stephane,

hat vielleicht der Vertrieb manuell im Auftrag, Faktura die Steuerklassifikation geändert? Kann leider nicht mehr dazu sagen. Vielleich hilft, wenn Du das Thema in den Bereich SD verschiebst.

Gruß pushover

Hi,

nein im Auftrag, etc. wurde nichts manuell verändert.

Gruß