Hallo zusammen,
bei folgender Konstellation im Terminauftrag ergibt sich bei mir gerade ein Problem mit dem MwSt.-Satz.:
AG = Deutschland, steuerpflichtig, UST-ID gepflegt. RG = identisch mit AG WE = Österreich, UST-ID nicht gepflegt Regel zur Ermittlung der UST-ID-Nummer im Customizing = blank Preisfindungsbedingung 7 & 8 sind in den Zugriffsfolgen zugeordnet
Wenn ich mir nun im Auftrag die Preisfindung von Material A (steuerpflichtig) anschaue, wird zwar die Konditionsart MWST gefunden, jedoch mit dem Zugriff Land/Empfangsland - was ja so nicht richtig ist, und dort ist der Satz mit 0% eingetragen. Bei der Faktura erscheint ebenfalls die Steuerklassifikation "1", die UST-ID Nr. vom AG, ABER das Steuerempfangsland vom WE. Das ist ja soweit nicht richtig, weil dann ja Steuer mit 0% berechnet wird. In diesem Fall muss aber die Faktura die volle deutsche Mwst. i.H.v. 19% betragen.
Hab mir jetzt mal den Hinweis 872449 durchgelesen und anscheined ist der von mir mir beschriebene Fehler gar keiner, sondern ein "Standardverhalten der Software".
Jetzt meine eingentliche Frage: Hat jemand von euch ne Idee, an welcher Stelle ich u.U. was customizen kann, damit die Steuerfindung "richtig" läuft, oder müssen wir was in nem UserExit basteln?
Für hilfreiche Antworten jetzt schon mal BESTEN DANK!
Gruß
Christian
