Hallo,
wir wollen die Rücklieferung zum Lieferanten über das SD-Modul mit Versand etc. abbilden. Dabei legen wir die Rücklieferung direkt aus der QM-Meldung (Aktion in der Aktivitätenleiste)an. Soweit ist alles eingestellt, beim Testen ist uns aber aufgefallen, dass die Lieferung, die dabei angelegt wird, Lieferart HOD hat. Die von uns vorgesehene Lieferart für solche Belege wäre aber die RLL. Bei der späteren Auslieferung und Fakturierung gibt das Probleme. Wir finden aber leider nicht die Stelle, wo festgelegt ist, welche Lieferart beim Anlegen der Rücklieferung aus der QM11 gezogen werden soll.

Wer weiß Rat? Vielen Dank schon mal im voraus.

Hallo,

das Problem hatte ich auch kürzlich. Bin dann bei den Bewegungsarten fündig geworden, wo man die Liefertypen definieren kann. In der OMJJ 'deaktivieren QM Prüfung / Liefertyp' - habe lange gesucht, aber jetzt passt es.

Gruß,

Eva

Hallo Eva, vielen Danke für die schnelle Hilfe auf die Frage von meinem Kollegen. Die Sache mit der Bewegungsart hat super geklappt, doch nun tut sich ein neues Problem auf. Wenn ich eine Faktura für die Rücklieferung erstellen möchte (Zunächst mal eine Profroma Rechnung), wird der Preis nicht richtig von der Bestellung übernommen. Über Vertrieb - Verkauf - Verkaufsbelege - Verkaufsbelegposition - Postionstypen definieren, habe ich bei der Rücklieferungspos. die Frakturarelevanz (C) eingestellt (nicht sicher welche Relevanz hierfür passend ist) und die Standardpreisfindung aktiviert. Bei der Fakturaerstellung erhalte ich nun jedoch folgene Fehlermeldung:

Preisfindungsfehler (Obligatorische Kondition MWST fehlt) Meldungsnr. V1801 Diagnose Die obligatorische Kondition MWST ist nicht vorhanden. Der Beleg gilt somit aus Sicht der Preisfindung als unvollständig. Ursache kann beispielsweise ein nicht existierender Konditionssatz zur Kondition MWST sein oder ein bei der Berechnung des Konditionsbetrags aufgetretener Feldüberlauf. Vorgehen Bitte prüfen Sie, warum die Kondition nicht gefunden werden konnte. Verwenden Sie dazu die Konditionsanalyse auf dem Preisbild. Jedoch wird auch der nettopreis nicht gezogen, da auf der Rechnung 0,00 steht.

Ergänzen Sie die fehlende Kondition ggf. manuell im Beleg Scheinbar ist das Costumizing für die RLLN (rücklieferungspos.) nicht richtig, da die Preisfindung noch nicht korrekt funktioniert. Wie könnte die Lösung dafür aussehen? Bereits vielen Dank für jegliche Hilfe.

Wir sind der Meinung, dass das Ganze mit der Kopiersteuerund zu tun hat. Jedoch sind wir uns nicht sicher ob es etwas mit der Kopiersteuerung vom Verkaufsbeleg zur Lieferung oder von der Lieferung zur Faktura zu tun hat. Eventuell sind auch "Zusatzeinstellungen" nicht richtig getroffen.

Anbei Screenshots von unserer derzeitigen Kopiersteuerung:

Verkaufsbeleg -> Lieferung

http://s1.directupload.net/file/d/2641/c8srr63y_jpg.htm

Lieferung -> Faktura

 http://s7.directupload.net/file/d/2641/pvqrgi8j_jpg.htm

Eventuell könnte es aber auch an der Lieferart, Fakturaart oder Positonseinstellungen liegen?!

Hier ein Screenshot von der Lieferart RLL:

http://s7.directupload.net/file/d/2641/8e9s3tq8_jpg.htm

Bitte um Hilfe 🙂