Guten Morgen!
Ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem: ich bin dabei die automatische Verbuchung mit der IT zu konfigurieren. Wir haben verschiedene Probleme. Größtes wäre: die Rechnungsnummern stehen mit 0094....im System. Der Kunde sieht diese jedoch nicht und gibt bei der Zahlung ohne 0094 an (also gleich mit 94). Wie bringe ich SAP bei, dass es diese Nullstellen prüfen und ggf dann, wenn passend, verbuchen soll?
Ich hoffe, ich habe es verständlich ausdrücken können.
viele Grüße und vielen Dank!
Maria