Ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem: ich bin dabei die automatische Verbuchung mit der IT zu konfigurieren. Wir haben verschiedene Probleme. Größtes wäre: die Rechnungsnummern stehen mit 0094....im System. Der Kunde sieht diese jedoch nicht und gibt bei der Zahlung ohne 0094 an (also gleich mit 94). Wie bringe ich SAP bei, dass es diese Nullstellen prüfen und ggf dann, wenn passend, verbuchen soll?

Ich hoffe, ich habe es verständlich ausdrücken können.

viele Grüße und vielen Dank!

Maria

das kannst Du relativ bequem über sog. Suchmuster abfangen. Die entsprechende Customizing-Aktivität ist für SAP-Verhältnisse recht umfangreich dokumentiert. Du findest die Einstellungen zu Suchmustern im Customizing-Leitfaden unter "Finanzwesen (neu) - Bankbuchhaltung - Geschäftsvorfälle - Zahlungsverkehr - Elektronischer Kontoauszug - Suchmuster für elektronischen Kontoauszug hinterlegen".

Für Dein konkretes Beispiel müsstest Du nach einer 2-stelligen numerischen Zeichenfolge suchen und diese mit Mapping-Basis 0000 versehen. Auf diese Weise wird aus '94' '0094'. Wenn Du in den einschlägigen SAP-Foren nach "Suchmuster" suchst, erhältst Du Fallbeispiele ohne Ende...

https://www.rheinwerk-verlag.de/der-elektronische-kontoauszug-in-sap-erp_2208/ 

Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt wühle ich mich mal durchs Netz.

Falls noch Fragen aufkommen, melde ich mich wieder!

einen schönen Tag!

viele Grüße

Maria