Hallo zusammen
Wir legen Bestellungen an (ME21N) um Buchungskreisübergreifend Ware von Werk A zu werk B zu bestellen .
Hier lösen wir eine ORDERS (out) aus, welche durch ein Programm eine ORDERS (in) generiert. Somit haben wir anschliessend einen TA, welchen wir beliefern können.
Im ORDERS out zieht es mir nun im AG immer die falsche Partnernummer (E1EDKA1 AG - PARTN) respektive in diesem Prozess das falsche AG Werk.
Woher kann es hier die Partnernummer ziehen ? aus der VOE4 nicht. Da habe ich bereits alles getestet. Auch auf dem Debitor XD03 und Kreditor XK03 sind die Partnerrollen korrekt hinterlegt.
Woher zieht es mir hier nun und warum immer das falsche Werk ?
in der ME21N geben wir ja nur den Lieferanten (abgehendes Werk) und EK- & VK- ORG mit. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir hier im Customizing (aber wo?) hinterlegt haben, dass immer bei diesem internen Prozess zur Einkaufsorganisation XY der AG Z ist (was bis vor kurzem immer korrekt war).
Evtl. hat ja jemand eine Idee?
Gruss
SAP2.0