Wir legen Bestellungen an (ME21N) um Buchungskreisübergreifend Ware von Werk A zu werk B zu bestellen .

Hier lösen wir eine ORDERS (out) aus, welche durch ein Programm eine ORDERS (in) generiert. Somit haben wir anschliessend einen TA, welchen wir beliefern können.

Im ORDERS out zieht es mir nun im AG immer die falsche Partnernummer (E1EDKA1 AG - PARTN) respektive in diesem Prozess das falsche AG Werk.

Woher kann es hier die Partnernummer ziehen ? aus der VOE4 nicht. Da habe ich bereits alles getestet. Auch auf dem Debitor XD03 und Kreditor XK03 sind die Partnerrollen korrekt hinterlegt.

Woher zieht es mir hier nun und warum immer das falsche Werk ?

in der ME21N geben wir ja nur den Lieferanten (abgehendes Werk) und EK- & VK- ORG mit. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir hier im Customizing (aber wo?) hinterlegt haben, dass immer bei diesem internen Prozess zur Einkaufsorganisation XY der AG Z ist (was bis vor kurzem immer korrekt war).

Evtl. hat ja jemand eine Idee?

Gruss

SAP2.0

Ich verstehe dich doch richtig, dass dein Problem die Kundennummer des empfangenden Werks ist?

Danke für deine rasche Antwort.

Richtig. Es sollte die Kundennummer des empfangenen Werks ziehen.

Im WE zieht es das richtige Werk. Nur im AG zieht es eben das falsche.

Somit erlange ich am Schluss eben im TA den falschen Auftraggeber. Es ist ein wenig verwirrend aber dieses Werk ist ein externer Dienstleister. Hier muss ich zwingend den Auftraggeber und Warenempfänger im TA identisch haben. Da dieser via IDoc gesteuert wird, gehe ich davon aus, dass ich vom Prozess her bereits im ausgehenden IDoc eben den korrekten AG bringen muss.

In den "Versanddaten für Werke" ist eigentlich das korrekte Werk hinterlegt.

Grüsse

SAP2.0

Verstehe ich ganz und gar nicht. Das Falsche Werk habe ich nun in der VOE2 und VOE4 gelöscht. Dennoch zieht es dieses in die ausgehende ORDERS 😕 .

Grüsse

SAP2.0

Ich denke um das debuggen der Ausgangsverarbeitung / des FB wirst du nicht umhin kommen.