Hallo,

einer unserer Debitoren möchte nun gerne per Gutschriftsverfahren abrechnen (nach Erhalt der Ware, erstellt Debitor eine Gutschrift). Wie ist dies in SAP zu händeln, bzw. welche EInstellungen sind vorzunehmen?

Wird nach Auftragseingang trotzdem eine Rechnung erstellt?

Vielleicht kann mich hier jemand bezüglich Ablauf und Einstellungen weiter helfen.
Danke

Grüße

Petra

Wir sind gewissermaßen Debitor und geben dem Kreditor eine Gutschriftsanzeige. Diese Gutschrift wird bei uns kreditorisch gebucht und nach Fälligkeit mit dem nächsten Zahllauf reguliert. Hat also nichts mit der eigentlichen Kreditorengutschrift zu tun. Bei Dir wäre es der umgekehrte Fall. Eine Rechnung wäre m.E. nicht zu erstellen, die Gutschrift wäre als Debitorenrechnung einzubuchen, die Zahlung kommt dann automatisch.