Hallo,
einer unserer Debitoren möchte nun gerne per Gutschriftsverfahren abrechnen (nach Erhalt der Ware, erstellt Debitor eine Gutschrift). Wie ist dies in SAP zu händeln, bzw. welche EInstellungen sind vorzunehmen?
Wird nach Auftragseingang trotzdem eine Rechnung erstellt?
Vielleicht kann mich hier jemand bezüglich Ablauf und Einstellungen weiter helfen.
Danke
Grüße
Petra