bin gerade am Ende der Ideen.... Wir möchten zwei Lieferungen zu einer Proforma-Faktura zusammenfassen. Diese Proforma ist für uns nur ein "Datenträger" für eine ext. Zoll-Lösung. D.h. eigentlich ist es mir egal, welche Nummer im Feld EXNUM steht.

Was ich gemacht/versucht habe:

Ich habe eine eigene Datenübernahme-Routine angelegt. Damit bekam ich schon mal die unterschiedlichen Sparten zusammen. Aber: zu diesem Zeitpunkt (wenn die Routine durchlaufen wird) ist das Feld EXNUM noch leer. Also dort keine Chance.

Im Customizing der Kopiersteuerung (Erm.Außenh.segment) habe ich Leer, A und B getestet - keine Änderung.

Das System erzeugt mir immer wieder je Lieferung eine neue Nummer der Außenhandelsdaten (VBRK-EXNUM) wodurch es zum Split kommt.

Achja, den User-Exit EXIT_SAPLV50E_001 habe ich auch schon ausprogrammiert - den nehme ich um den Verkehrszweig Inland zu setzen.

Die div. OSS Hinweise um das Thema habe ich auch schon durch...

Hat noch jemand eine Idee....?

LG

Erst bei der Kopiersteuerung Lieferung nach Faktura musst du die Ermittlung Außenhandelsdaten Faktura auf B setzen.

Dann werden diese unabhängig von der Faktura neu ermittelt.

Wenn diese identisch sind, wird auch ein Außenhandelsobjekt daraus (also kein Split).

Wenn es zu einem Split kommt trotz Merkmal B, dann muss in den Außenhandelsdaten der Lieferungen etwas unterscheidlich sein, die du versuchst zusamen zu fassen.

Ja, in der Kopiersteuerung von Lieferung nach Faktura habe ich die Ermittlung der Aussenhandelsdaten auf B gestellt.

Habe eben mal die Aussenhandelsdaten der Lieferungen verglichen. Sie unterscheiden sich nur hinsichtlich

- der Nummer der Aussenhandelsdaten

- der Nummer des Referenzbelegs

Beides erscheint mir logisch und sollte ja bei B neu ermittelt werden - oder?

Das Merkmal B führt nur die Nummer der Aussenhandelsdaten in eine zusammen.

Wenn trotz B die Aussenhandelsdaten in 2 Nummern landen, dann muss es in den Aussenhandelsdaten Abweichugen geben (wenn SAP Standard)

Nein, diese führt er nicht als Splitkriterium auf sondern nur die Nummer der Aussenhandelsdaten wobei er ständig hochzählt.

Also wenn ich hier abbreche und neu versuche die beiden Lieferungen zu einer Proforma zusammenzuführen, dann sind es wieder zwei neue Nummern. Das ist ja genau das, was mich auch irritiert...

Dieser sollte abhängig von dem Merkmal "Ermittlung Außenhandelsdaten Faktura" (leer, A, B,) zu einem Export MerkmalX,Y oder Z führen

‘ ‘ = X

'A' = Y

'B' = Z

Danke noch einmal.

ich habe das selbe Problem wie der Kollege TomTomTomm und habe nach Deiner Empfehlung "Erm.Außenh.segment' auf B geändert. Auch steht VBRK-EXPKZ auf 'Z'. Dennoch kann ich die Fakturen nicht zusammenfassen, weil lt. Splitanalyse EXNUM aus den Lieferungen übernommen wird. Außerdem stehen die Kundenaufträge in der Splitanalyse. Liegt es daran, dass sich die Lieferungen auf unterschiedliche Kundenaufträge beziehen?

Außerdem gilt bei uns als Kopierbedingung: Lieferbezogene Fakturierung in Kopf 003 und Position 604, Daten VBRK/VBRP = blank, Zuordnungs- und Referenznummer = E, Positionsnr. übernehmen.

Danke für Deine Unterstüzung und Schönen Gruß

Franz

sorry, aber ich hatte übersehen, dass ich die Kopiersteuerung zum falschen Positionstyp geändert hatte. Jetzt funktioniert es.

Gruß Franz