Hallo,
bin gerade am Ende der Ideen.... Wir möchten zwei Lieferungen zu einer Proforma-Faktura zusammenfassen. Diese Proforma ist für uns nur ein "Datenträger" für eine ext. Zoll-Lösung. D.h. eigentlich ist es mir egal, welche Nummer im Feld EXNUM steht.
Was ich gemacht/versucht habe:
Ich habe eine eigene Datenübernahme-Routine angelegt. Damit bekam ich schon mal die unterschiedlichen Sparten zusammen. Aber: zu diesem Zeitpunkt (wenn die Routine durchlaufen wird) ist das Feld EXNUM noch leer. Also dort keine Chance.
Im Customizing der Kopiersteuerung (Erm.Außenh.segment) habe ich Leer, A und B getestet - keine Änderung.
Das System erzeugt mir immer wieder je Lieferung eine neue Nummer der Außenhandelsdaten (VBRK-EXNUM) wodurch es zum Split kommt.
Achja, den User-Exit EXIT_SAPLV50E_001 habe ich auch schon ausprogrammiert - den nehme ich um den Verkehrszweig Inland zu setzen.
Die div. OSS Hinweise um das Thema habe ich auch schon durch...
Hat noch jemand eine Idee....?
LG