Hallo,
leider habe ich keinen Beitrag gefunden, der meine Problemstellung lösen könnte. Falls ich nur falsch gesucht habe, sorry 🙂.
Ich habe einen Beleg aus einer Faktura, für den zwei unterschiedliche Steuerkennzeichen anhand der fakturierten Materialien ermittelt wurden.
Der Beleg hat also die folgenden Buchungszeilen:
1, BS 01 - Debitorenkonto, 10.000 €, Steuerkennzeichen **
2, BS 50 - Erlöskonto, 7.000 €, Steuerkennzeichen A1
3, BS 50 - Erlöskonto, 3.000 €, Steuerkennzeichen A2
Was ich erreichen möchte wäre folgender Beleg:
1, BS 01 - Debitorenkonto, 7.000 €, Steuerkennzeichen A1
2, BS 01 - Debitorenkonto, 3.000 €, Steuerkennzeichen A2
3, BS 50 - Erlöskonto, 7.000 €, Steuerkennzeichen A1
4, BS 50 - Erlöskonto, 3.000 €, Steuerkennzeichen A2
Nun meine Frage, wie ich das am besten realisieren könnte.
Müsste ich hier die Belegsplit-Einstellungen anpassen/einrichten?
Wäre es eher im SD-Customizing/Exit anzusiedeln?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Alex