leider habe ich keinen Beitrag gefunden, der meine Problemstellung lösen könnte. Falls ich nur falsch gesucht habe, sorry 🙂.

Ich habe einen Beleg aus einer Faktura, für den zwei unterschiedliche Steuerkennzeichen anhand der fakturierten Materialien ermittelt wurden.

Der Beleg hat also die folgenden Buchungszeilen:

1, BS 01 - Debitorenkonto, 10.000 €, Steuerkennzeichen **

2, BS 50 - Erlöskonto, 7.000 €, Steuerkennzeichen A1

3, BS 50 - Erlöskonto, 3.000 €, Steuerkennzeichen A2

Was ich erreichen möchte wäre folgender Beleg:

1, BS 01 - Debitorenkonto, 7.000 €, Steuerkennzeichen A1

2, BS 01 - Debitorenkonto, 3.000 €, Steuerkennzeichen A2

3, BS 50 - Erlöskonto, 7.000 €, Steuerkennzeichen A1

4, BS 50 - Erlöskonto, 3.000 €, Steuerkennzeichen A2

Nun meine Frage, wie ich das am besten realisieren könnte.

Müsste ich hier die Belegsplit-Einstellungen anpassen/einrichten?

Wäre es eher im SD-Customizing/Exit anzusiedeln?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Schöne Grüße,

Alex

meine erste Idee wäre, die SD Fakturen zu splitten (Splitkriterium Steuerkennzeichen). Ansonsten müsstest Du bei der Überleltung von SD nach FI per Userexit (SDVFX008) eingreifen. Bedenke aber, dass Du mit der Aktion zu einer Faktura mehrere OPs erzeugst , d.h. eventuelle Folgeprozesse (z.B. Zuordnung eines Zahlungseingangs oder Mahnungen) könnten dadurch beeinträchtigt werden.

danke für deine Antwort.

Wir werden es über den Fakturasplit aus dem SD regeln, das ist für alle Parteien in Ordnung.

Schöne Grüße,

Alex