Hallo zusammen,

ist es möglich im ME21N beim Anlegen einer Bestellung eine Meldung in der Statusleiste anzuzeigen, die beim Kreditor hinterlegt ist? Wir haben Kreditoren, die eine andere Lieferadresse haben, d.h. wenn wir Rücksendungen (zum Umtausch) machen, muss ein anderer Kreditor ausgewählt werden. Oder kann ich die zwei Kreditoren verknüpfen? Oder sonst ne Möglichkeit?

Danke
cu Savarol

Hallo Savarol,

erfolgt die Retoure mit Versandabwicklung? Dann könnte der Debitor, an den die Lieferung erstellt wird die andere Adresse tragen.

Im Lieferanten gibt über Einkaufsdaten, Texte die sogenannte Einkaufsnotiz, die wird dann in die Bestellung gezogen. Vorrausgesetzt, die Kopiersteuerung ist so eingestellt. Bei der Bestellanlage könnte dann z.B. im Exit ZXM06U43 auf so einen Text vor dem Speichern der Bestellung hingewiesen werden. In Deinem Fall nach loop über Tekpo und auslesen des Retourenkennzeichens.

Gruss MMler

Hallo Savarol,

die Rücklieferadresse kannst Du mit der Partnerrolle WL (Warenlieferant) im Lieferantenstammsatz hinterlegen. Diese wird dann automatisch in die Bestellung übernommen und als Adresse bei Rücklieferungen gefunden.

Hallo,

danke schon mal für eure Postings.

@MMler: Die Retoure wird zwar über den Versand abgewickelt, die haben aber das ZVLV aufgebohrt, dass sie die 45er Nummern dort eintragen können. Das mit dem Text hab ich nicht ganz verstanden. So weit gehen meine Kenntnisse nicht. Bin nur User. Die Texte hab ich gefunden. Wie ich die in die Bestellung rein bekomm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da muss ich mal mit meiner IT reden.

@professor: Die Partnerrollen sind bei mir deaktiviert, bzw. es sind keine hinterlegt. Wenn ich "WL" eingebe und die dazugehörige Kreditorennummer, dann kommt die Stop-Meldung " Partnerrolle WL ist für Lieferanten der Kontengruppe LIFA nicht zulässig"???

cu Savarol

Hallo Savarol,

im Customizing kannst Du die Partnerrolle erlauben (OLME -> Partnerfindung -> Partnerrollen -> Zulässige Partnerrrollen je Kontengruppe festlegen)

Hallo professor, darauf hab ich leider keinen Zugriff. Muss ich mit meiner IT sprechen. Woher weiss mein ME21N dann, ob es sich um eine Normalbestellung oder um eine Retoure handelt? Danke cu Savarol

Durch das Kennzeichen (Haken) Retourenposition in der Bestellposition.
(Wenn keinen separate Bestellart RB=Retourenbestellung im Customizing definiert wurde)

Die Rücklieferung kann allerdings, bei Bezug zu einem Wareneingang, auch als Rücklieferung mit Versandabwicklung aus der Bestandsführung (MIGO) gestartet werden. Rücklieferung zu Materialbeleg.
Hierbei werden die Bestelldaten aus dem ursprünglichen Materialbeleg gezogen.

Die Retouren Lieferung wird zu dem Debitor angelegt, der im Kreditorenstamm verknüpft ist, wenn im Kreditorenstamm die Retoure mit Versandabwicklung aktiviert ist. Für die entsprechenden Materialien müssen auch die Vertriebssichten gepflegt sein.
Die Lieferart für Retourenlieferungen muß im customizing eingestellt sein. Auch die Versandstelle muss dem Debitor zugeordnet werden, sonst findet das System beim anlegen der Lieferung keine gültige Versandstelle.