hallo Zusammen!

ich habe hier ein problem bei dem ich nicht mehr weiter weiss und hoffe sehr dass jd. die thematik kennt und mir einen Tip geben kann.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in der CH, wenn Ch nach De verkauft dann ohne MWST, CH hat einen dtsch USt-Identnr. und wird benötigt wenn die CH in DE als "dtsch Geschäftspartner" auftritt, da der Verkauf steuerpflichtig ist. Nun soll aufgrund einer "Sammelverzollung" es möglich (ist aber nicht ausschlaggebened), die Steuer von 19 % auszuweisen,da die 19 % an die Fibu weiterzuleiten sind.

Hat hier jd. eine Ahnung wie ich das bewerkstelligen soll? ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich hier ansetzten soll.  

danke Danke für irgendeine Idee!!!!!

könntest du bitte das Szenario detaillierter beschreiben.

Sprichst du aus der Sicht des schweizer Unternehmens? Also Erstellung einer SD-Rechnung, die die deutsche Umsatzsteuer beinhalten soll.

oder aus der Sicht des deutschen Kunden? Also Einbuchung einer MM-Rechnung, die die deutsche Umsatzsteuer beinhalten soll.

oder handelt es sich um verbundene Unternehmen? sprich Mutter-Tochter oder ähnliches, die auf der gleichen SAP-Plattform in unterschiedlichen Buchungskreisen abgebildet sind. In diesem Fall wäre sowohl SD- als auch MM-Rechnungen betroffen.

Die Argumentation mit der "Sammelverzollung" ist leider für mich nicht so ganz nachvollziehbar, da Zollabgaben und Umsatzsteuer inhaltlich nichts miteinander zu tun haben.

Viele Grüße

Danke für deine Nachfrage. Wir - mein Kunde - hat seinen Sitz in der Schweiz. Es geht hier um eine SD Rechnung an den deutschen Kunden. Der deutsche Kunden hat mit der Firma in der Ch nichts zu tun. Die sammelverzollung war nur ein Stichwort (Abgabe mehrerer rechnungen ans amt (Kunden aus Es, De etc.) da eine Abgabe einer Sammelverzollung billiger ist als diese einzeln abzugeben.

Konnte ich dir mit deiner Frage helfen???

viiele grüsse

ok. glaube verstehe das nun besser.

du willst also eine SD-Rechnung in der Schweiz mit deutscher Umsatzsteuer erzeugen.

Um das zu tun, müsstest du zunächst einen Steuerschlüssel anlegen und ein Konto hinter diesem (eigentlich FiBu). Ich würde davon abraten, das gleiche MWST-Konto für die Schweiz und die ausländischen Umsatzsteuern zu benutzen (aber dies ist mein persönlicher Geschmack), alleine schon Transparenz wegen.

spro

Finanzwesen -> Grundeinstellungen Finanzwesen -> Umsatzsteuer -> Berechnung -> Umsatzsteuerkennzeichen definieren

Im zweiten Step legst du mit VK11 den Konditionssatz MWST für jeweilige Länderkombination fest. Da ich nicht weiß, welche Konditionstabellen in dem System eingestellt sind, vermute ich mal einfach, dass es eine Konditiontabelle Export oder ähnliches gibt. Die Kombination angeben und den Steuerschlüssel auswählen. Somit wird dieser Steuerschlüssel mit der Kombination für die Faktura gezogen und auch als Buchhaltungsbeleg an die FiBu weitergeleitet.

Es gibt natürlich die Alternative, hier beschrieben

http://www.swissvat.ch/cms/fileadmin/editors/publikationen/mf_MWST-CH-EU.pdf 

über SO10 Standardtext für die Rechnungsformulare nach DE drucken "Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer". Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Gruß

Wenn ich deinem vorschlag folge und eine kondition vk11 MWSt – export an (ch nach DE) dann haben wir dort bereits einen eintrag mit dem schweizer steuertyp von 7,6 % aber nicht die deutsch MWst. Beim deutschen kunden steht im stammsatz CH MWST 0 steuerbefreit.

Daher habe ich einen neuen Steuertyp X9 im FI angelegt CH mit 19 %. Dann VK11 , Export: nun die Frage: der Stammsatz Kunde hat 0 – steuerbefreit (siehe oben) bereits. Wie bekomm ich denn dort eine neue Steuerklass. rein steuerpflichtig.?? Unabhängig davon, da im Standard in der Preisfindung bzw in der Zugriffsfolge die einzelnen Zugriffe mit dem Ausschlusskennzeichen markiert sind, läuft er nicht weiter wenn er vorher schon einen Kondsatz mit Abgangsland/Empfängerland 0% findet und stellt mir diesen in den Auftrag.

20 230 Zugriff wurde wegen eines vorhergehenden Zugriffs nicht ausgeführt

Mach ich irgendwas falsch??

Danke für deinen Tipp!!!!