Hallo zusammen,

wieder eine Frage aus Polen. Es geht um folgenges Geschaeftsforvall:

bei der Warenimport aus dem EU-Land aufgrung polnisches Gesetz muss der Empfaenger eine "interne" Faktura ausstellen. Diese Faktura ist "von" und "auf" Empfaenger ausgetsellt. Wenn es um Buchungen geht soll es nur MWst gebucht werden.

Irgendwelche Idee wie ich es im SAP machen (Kalkulationsschema, Formulare, usw.) kann?  

Diese Funktionalitaet ist sehr aenlich wie Sayndard-Funktionalitaet fuer "Wekre im Ausland"...

Ania

Hallo! Ich melde mich wieder, das heisst dass ich noch keine Loesung gefunden habe. HILFE!

Es geht drum dass ich ein Kalkulationschema definieren muss, damit die Buchungen wie folgt erfolgen konnten:

1. MWS-wert auf eine MWS-Konto (Standard) landet  (MWS-Konditionswert, das es mir klar)

2. die gleiche Sume wie im Pkt 2 (=MWS) auf eine 4* Konto gebucht wird (was fuer Konditionswert?).

Keine Buchungen auf Abstimmkonto! Ist es ueberhaupt moeglich im SD?

Keine Buchungen auf Debitor!

Bitte, bitte, bitte um Hilfe:-(

Ania