Hallo Forum,
sehr oft haben wir folgendes Ablauf, wobei wir nicht wissen, wie man diese korrekt abbildet:
1.) Bestellung von Schrauben bei LFT 1 mit Bestellung 1
2.) Lieferung der Schrauben mit Lieferschein 1 direkt an LFT 2 mit Rechnung 1 an uns, der die Schrauben dann beschichtet. Dieser Lieferant braucht dann eine Bestellung über die Beschichtung.
3.) Lieferung der beschichteten Schrauben durch LFT2 an uns mit Rechnung 2.
4.) WE der beschichteten Schauben bei uns.
5.) Bezahlung Rechnung 1 und 2.
Beide Rechnungen müssen auf eine Materialnummer kontiert werden.
Wie kann man dieses Prozess korrekt im SAP abbilden?
Danke!
mfg
pedroneb