wir wollen demnächst unsere Bestellungen für nicht Serienmaterial über Banfen abwickeln.

D.H. Der Bedarfsanforderer erfasst eine Banf, in welcher er seinen Bedarf angibt. Der Einkaufsmitarbeiter soll dann die Banfen entsprechend abfiltern uns bearbeiten.

Eine Sache hierzu mit der ich noch zu kämpfen habe ist, wie die die Banfen für Serienmaterial von denen mit Nichtsereinmaterial vernünftig z.B. über die ME5A oder in der ME21N über die Belegübersicht vernünftig abgrenzen kann.

Hat hier jemand einen Vorschlag für mich?

Vielen Dank für eure Mithilfe!

Gruß

Maik

da gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Ich würde das über die Einkäufergruppe im materialstamm lösen, die wird in den Infosatz und in die Banf geschrieben.

Oder wenn ihr mit Freigaben arbeitet, über die Freigabegruppe.

Oder, wenn die Banfen kontiert sind, über den Kontierungstyp.

Und Und Und.

Gruß

Kata

ja, das Thema ist dann wohl, eher, dass wir unterschiedliche Dinge hier haben.

Es kann sein, dass es sich um ein im Materialstamm angelegtes Teil handeln kann, es kann aber auch sein, das es sich um eine kontierte Bestellung handelt ohne Materialnummer.

Dazu muss die Eingabe der Banf in einer möglichst einfachen Form ausgeführt werden, damit wir von allen Mitarbeitern entsprechend die Akzeptanz bekommen.

Gruß

Maik

ohne Materialnr dürfte aber doch keine Serie sein?!?

Gruß

Chriz

richtig, aber mit Materialnummer kann ein indirektes Material sein. Weil wir das relativ häufig brauchen, ist dafür eine Materialnummer angelegt worden.

Ich kann deshalb nicht sagen, dass alles was eine Materialnummer hat ein Serienteil ist.

Gruß

der Ansatz über die Einkäufergruppe ist nicht so falsch. Wenn die Banf manuell angelegt wird, kann die Einkäufergruppe erfasst werden bzw. als Voreinstellung beim jeweiligen Einkäufer hinterlegt werden.

Wenn das Serienteil über Orderbuch/MRP-Lauf eine Banf angelegt wird, ist der Serien-Einkäufer hinterlegt.

Gruß

Frudy

Der Anfordere hat nur im Regelfall keine Einkäufergruppe. Also Herr Schmidt aus der Buchhaltung, der neue Ordner braucht und dafür eine Banf anlegt, als dummes Beispiel.

Die müssten dann halt manuell die EKG pflegen.

Herr Schmidt aus der Buchhaltung gibt in der Banf die Einkäufergruppe K00 z.B. für Kostenstelleneinkauf an.

Wenn es sich um eine Banf aus dem MRP-Lauf handelt, ist die Einkäufergruppe 100 für den richtigen Einkäufer hinterlegt. Es muss nur organisatorisch sichergestellt sein, dass die Einkäufergruppe K00 auch bearbeitet wird.

Gruß

Frudy