ich habe folgendes Problem: Wir produzieren Ware, die dem Kunden voll in Rechnung gestellt werden soll. Der Versand der Ware erfolgt dann peu à peu im Kundenauftrag, in Strecke an dessen Kunden. Bei diesem Versand soll entsprechend der Wert null berechnet werden. Wie kann ich das sauber auf SD-Seite abdecken?

Eine Krücke über MM., die Ware mit Wert zu verkaufen und zu null zurück zu holen halte ich nicht für sinnvoll.

Danke vorab!

Die Umwandlung von BANF in Bestellung macht ihr halt erst bei euren "peu a peu" Beauftragungen und dann passt das, zumindest aus logistischer Seite und bezogen auf die Kundenfaktura.

Die Wertflüsse fallen dann natürlich auseinander (bezogen auf die Perioden was für wenig Begeisterung im CO sorgen wird. Aber euer Prozess ist halt in der Praxis so, da kann man es dem CO nicht immer recht machen. 😉

Wir produzieren die Ware, und lagern diese bei uns ein.

Die Ware soll sofort in voller höhe dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Der Kunde (Auftraggeber) verkauft die Ware einzeln an unterschiedliche Kunden (Warenempfänger), wir liefern dann jeweils einzeln an die Warenempfänger aus - er berechnet entsprechend an diese.

Eigentlich erfolgt die Berechnung an den Auftraggeber bei solchen Aufträgen erst bei Auslieferung der Ware.

mach doch eine auftragsbezogene Fakturierung mit Regel

c - Auftragsbez.Faktura - Status gemäß Zielmenge

Im Beleg setzt Du eine Fakturasperre bis zu dem Zeitpunkt, wenn Du fakturieren möchtest.

Deine Beschreibug und was du möchtest, liegen jawohl weit auseinander.

Erst wirfst du mit Dingen um dich die gar nicht passen bzw. nur verwirren.

Ich sag nur "Strecke" "MM-Krücke" " die Ware mit Wert zu verkaufen und zu null zurück zu holen".

Und beschwerst dich dann, das keiner versteht was du willst.

😂

Was du (vermutlich) meinst ist das Thema Lagerdienstleistung bzw. Logistkdienstleistung. Nicht anderes ist nämlich das einlagern von "Fremdgütern" mit späterem Versand.

Wenn ihr eure Produkte so teuer verkauft, dass diese Dienstleistung mit eingepreist ist, seid ihr zu beneiden.

Wie wickel ich das im SAP denn sauber ab? Merci vorab!

Wenn nein, dann finde ich die Lastschrift-Option gut - einzelnen kostenlose Aufträge dann mit Bezug zur Lastschrift

Sonst das Ganze über einen Mengenkontrakt? Die PosTypen dann mit Fakturarelvanz und Bedarfsübergabe?!