Hallöchen,

ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.

Ich bin Rechnungsprüfer weitab der Gesellschaft die ich betreue und buche unter anderem viele MM-Rechnungen. Leider sind in unserem System viele Dubletten, die so schnell auch nicht bereinigt werden. Meine Frage ist:

Wie legt ihr Bestellungen an auf eine Filiale? Zum Beispiel BMW Hauptsitz München, Verkauf in Hannover, RE kommt von Hannover. Muß die Bestellung über München erfolgen mit einer Rolle als abweichende Bestelladresse Hannover? Geht die Best. dann automatisch nach Hannover? Der lokale Einkauf hat so gut wie keine Schulung zu SAP bekommen bei Einführung u legt munter auf den erstbesten Kredi die Bestellung an (die Kredis haben auch alle Kontengruppe 0001 :(   ). Ich muß aber auf den buchen, wo die UST-ID oder Steuernummer eingetragen ist und die wird nur im Hauptsitz gepflegt.

Wie handhabt ihr das? Ich wäre wirklich sehr dankbar für eine Rückmeldung da ich hier an Grenzen stoße :(

Viele Grüße

KS

 

 

Hi, wir hatten auch viele Lieferanten-Dupletten und haben daher eine strikte Trennung zwischen FI und MM gemacht, also 2 Stammsätze. Im MM-Lieferantenstamm wird der FI-Kreditor in das Feld >Zentrale< eingetragen, damit werden alle FI-Buchungen auf den Kreditor umgeleitet. Die Bestellung mit dem Lieferanten geht an die Bestelladresse, die richtige Rechnungsstelleradresse hat der Kreditor. Fi-Keditoren werden nur vom REWE gepflegt, falls der Einkauf Lieferanten-Dupletten anlegt, bleibt FI-technisch aber alles sauber und läuft auch nur auf ein Konto. Gruß Lupus