Wir haben einen Fall 2 Projekten PSP Elemente in 2022, eine ist aktiviert und eine noch nicht und gibt Problem.

IB und TABG sind in 01.23 erfolgt.

Bei einer Aktivierung noch in 2023 wird diese mit rückwirkender Afa zum 01.01.23 vorgenommen.

1) Die Eigenleistungen, welche zu 2022 gehören, wurden versehentlich erst am 13.1.23 gebucht wurden.

Das Buchungsdatum konnte dann das Jahr 2022 bei der EA – Buchung nicht ansprechen.

Somit wurden diese in 2023 in SAP abgebildet.

Durch manuelle Umbuchung in Periode 13.2022 dann auf dem PSP abgebildet.

Allerdings stehen diese nun auf dem Verrechnung Konto Sachanlagen 1XXXXX im Jahr 2022.

Normalerweise muss diese Sachkonto zum 31.12. immer den Saldo 0,00 € ausweisen.

Ein Umschichtungslauf wurde deshalb nicht mehr vorgenommen, sonst hätte es die Eigenleistungen wieder nicht in der Bilanz 2022 ausgewiesen.

-> Bilan ist ungleich Anlagengitter!

2) Korrektur für 1:

Anlagenbuchhaltung wurde korrigiert: Die Umbuchung von Anlage A auf Anlage B wurde in 12.2023 gemacht.

Bilanz = Anlagen Gitter zum 31.12.2022!

Aktive Eingenleistungen zum 31.12.2022 passen auch.

Jetzt kommt das Problem, dass wir die PSP Elemente Y in 12.2023 nicht aktivieren können mit Fehlermeldung:

"Bitte erst Posten des Vorjahres im Vorjahr 2022 abrechnen:10XXXXXXX/00X"

Ich habe Verrechnungskonto Stand 31.12.2022 = 0 --> Woran liegt es als Idee hier und wie geht man damit um?

Zusatz Infos: Die Anlage B wurde in 12.2023 aktiviert, allerdings ohne die Materialkosten über XXXX,XX € aus 2022.

Die Abschreibung beginnt derzeit auch erst in 2024 obwohl Beginn AfA 01.01.2023 hinterlegt ist.

Vielen Dank schon im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Vuong