ich habe den Kundenauftragseingang aktiviert und die vorhandenen Vertriebsbelege nachgebucht.

Einige Positionen sind jedoch nicht mitgebucht worden. Meine Vermutung ist, dass es am Positionstyp bzw. genauer gesagt der Fakturarelevanz liegt. Leider finde ich nichts dazu, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Position einen A-Beleg im COPA erzeugt. (Ich habe keine Projektkontierte Position).

Kann mir jemand weiterhelfen?

Vielen Dank und viele Grüße

NT

Voraussetzung:

In der Definition der SD-Positionstypen ist das Kennzeichen

'Fakturarelevanz' nicht gesetzt bzw. hat einen Wert, so daß der

Positionstyp nur für Proformafakturen relevant ist.

Ursache:

Im Kundenauftragseingang werden diese SD-Positionstypen ignoriert, da die Kundenauftragseingangsdaten mit den Fakturadaten vergleichbar sein sollen.