Hallo zusammen,

ich habe ein großes Problem und zwar wenn ich einen Autrag für einen bestimmten Kunden anlege und damit das Kreditlimit überschreite, wird der Vertriebswert unter FD32/33 nicht fortgeschrieben. Unterm Customizing habe ich eigentlich alles nötige eingestellt(denk ich zumindest):

Risikoklasse definieren
Kreditkontrollbereich definieren
Buchungskreis zuordnen 
Kreditgruppen definieren
Kreditlimitprüfung
Kreditkontrolle festlegen 
Kreditkontrollbereich zuordnen 
Kalkulationsschemata definieren und zuordnen 
Zuordnung der Buchungskreise- Erlaubte Kreditkontrollbereiche 
Gruppen definieren

woran kann es liegen? Ich komme echt nicht weiter :(

 

Vielen Dank für eure Hilfe

Mfg Konrad

Hallo,
hast du bei der Definition des Kreditkontrollbereichs eine Fortschreibungsregel hinterlegt?  Du findest das im Customizing unter "Unternehmenstruktur ==> Definition ==> Finanzwesen ==> Kreditkontrollbereich definieren". Hier kannst du verschieden Regeln für das Feld Fortschreibung auswählen.
Überprüf das doch mal.
Viele Grüße aus dem kalten Walldorf,
Michael

ja, und zwar "000012" das ist denk ich mal i.O oder?

Mfg Konrad

schau dir doch mal bitte den OSS-Hinweis 425523 an. Das ist eine Auflistung aller zur Kreditfortschreibung relevanten Hinweise. Vielleicht findest du hier was.

Viel Spaß dabei.

hallo Konrad,

schau Dir mal den OSS Hinweis 377165 an. Hier wird die Fortschreibung sehr gut beschrieben.

Vorab, wenn die Kundenauftragsposition nicht bestätigt ist, erfolgt keine Fortschreibung der Kreditwerte.

Grüsse,
Robert

war ich grad dabei 🙂 ich bin ziemlich neu in dem thema was meinst du mit "Kundenauftragsposition"? ist es relevant fürs fortschreiben des Vertriebswertes?

Danke :)

Mfg Konrad

Hallo Konrad,

Auszug aus dem OSS-Hinweis 377165 :
Gibt es zu einer Kundenauftragsposition keine bestätigte Menge (VBEP-BMENG), wird kein offener
Auftragswert fortgeschrieben.

Prüfe mal :
1. Vertriebscustomizing Kreditmanagement/Risikomanagement durchgeführt ?
2. Hast Du im Customizing auch den Punkt : "Aktive Forderung pro Positionstyp festlegen" durchgeführt ?
3. Prüf doch mal ob die Kundenauftragspos. bestätigt ist.

Grüsse,
ropa01

Hey ropa danke für deine Tipps :)

"Aktive Forderung pro Positionstyp festlegen" ist i.O. und "Kundenauftragspos." ist bestätigt und im Customizing ist soweit auch alles i.O.

PS: Was ist mit (VBEP-BMENG) gemeint? Kann ich das irgendwie ausführen? Kenn mich auf dem Gebiet noch nicht so gut aus 😞 Danke für deine Hilfe!

Gruß Konrad

Ich hab jetzt noch einen Auftrag mit der selben Artikelnummer angelegt und erst bei dem zweiten Auftrag passiert was bei dem Vertriebswert/Gesamtobligo...irgendwie komisch...sollte das nicht direkt beim ersten Auftrag passieren?

Hallo Konrad,

das Feld VBEP-BMENG enthält die bestätigte Menge der Einteilung.

Versuch mal mittels dem Report RVKRED09 den ersten Auftrag auch zur Fortschreibung der Kreditdaten zu
bewegen.

Grüsse,
Robert

Also es klappt nur wenn ich den Auftrag manuell freigebe, aber wenn der Auftrag noch blockiert ist erhöht sich der Vertriebswert nicht. Was muss ich machen damit dieser Vorgang automatisiert wird? Also wenn ein Auftrag noch offen ist soll sich der Vertriebswert erhöhen!

Mfg Konrad

Die vollständige Prüfung muss in den User-Exits 1-3 der Programme SD_ORDER_CREDIT_CHECK und SD_DELIVERY_CREDIT_CHECK programmiert werden: LVKMPFZ1, LVKMPFZ2, LVKMPFZ3
In diesen User-Exits können Sie den Kreditwert des Belegs gegen das Kreditlimit des Kunden prüfen.
Im Falle einer negativen Kreditprüfung muss der Rückgabewert UCC3_RC innerhalb des User-Exits auf 4 gestellt werden.

Wie führe ich diese Programme aus?Was stelle ich mit LVKMPFZ1, LVKMPFZ2, LVKMPFZ3 an?

Mfg Konrad