ein Kunde von mir hat eine sehr spezielle Anforderung. Nachdem zu einer Bestellung eine Eingangsrechnung gebucht wurde, erfolgt die Rechnungskontrolle, stellt sich dabei heraus, dass ein Fehler passiert ist, meistens flasche Menge, dann wird die Fehlerhafte Position korrigiert, indem man eine Retourenposition zur ganzen Menge der Position anlegt und danach wieder eine Bestellposition über die korrekte Menge. Dann wird das ganze im ERS-Verfahren abgerechnet und da kommen dann natürlich zwei Belege raus, einmal die Belastung(für den Lieferanten) bei der Retoure und einmal die Gutschrift für den Lieferanten für die neue Bestellposition mit korrigierter Menge.

Num möchte mein Kunde aber gerne, dass die Retoure und die neue Bestellposition nur einen Beleg erzeugen. Ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.

BG

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