Servus,

ich möchte Lieferscheine mit mehreren Aufträgen als Vprgängerbeleg erzeugen.

Den ersten Auftrag kann ich in der VL01N ja mitgeben. Soweit kein Problem.
Über Auslieferung, Anlegen kann ich nun aber nicht auswählen denn beide Auswahlmöglichkeiten (mit und ohne Auftragsbezug) sind nicht aktiviert.
Lässt sich das irgendwo einstellen?

Per VL10A oder VL10B z.B. lassen sich Lieferungen generieren.
Jedoch legt SAP dann keine Sammellieferscheine an.
Oder lässt sich auch das einstellen?

Gibt es sonst noch Möglichkeiten?

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Hallo Andros,

über die VL10E kannst Du Sammellieferscheine erstellen. Wenn Du in der Transaktion drin bist und alle Materialien / Kundenaufträge markiert hast, kannst Du mit dem Button "Hintergrund" eine Sammellieferung anlegen (muss natürlich die gleiche Versandstelle etc. sein). Vorher noch mit Button "Lieferungen ein-/ausblenden" nicht relevante Aufträge ausblenden.

Falls Du noch Fragen hast, melde Dich einfach.

Grüße

zauberlehrling

 

Also wenn ich den Button Im Hintergrund anklicke legt mir SAP zwei Lieferscheine an.
Ich kann keine Splitkriterien erkennen.
Es wird auch kein Protokoll erzeugt aus welchem sich etwas ableiten liesse.
Lassen sich Sammellieferungen evtl. customizingseitig verhindern?
Vllt. ist das bei uns noch gesetzt.

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Hallo Andros,

hast du mal in der VTLA überprüft, welche Split- bzw. Zusammenführungskriterien für (deine Kopieroperation von)  Auftrag nach Lieferung gelten ? Hier sollte das ganze eigentlich eingestellt sein.

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Hallo encore,

ja, die Kopierbedingungen hatte ich auch schon in Verdacht, aber da steht nichts limitierendes drin.
Habe mittlerweile von einer Modi erfahren die damit zu tun haben könnte.
Muss mich da mal einweisen lassen.

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Hallo,

SAP hat intern verschiedenste Splitkriterien. Am einfachsten geht die Analyse mit einem Analysereport.
Den Report stellt SAP im OSS zur Verfügung.
Er hat mir schon viel Zeit bei der Fehlersuche erspart.

Gruss

Schnicki

Hallo, Andros!

Ich glaube, die Ursache liegt im Kundenstammsatz.

Das Kennzeichen "Auftragszusammenführung" muß abgehakt sein.

/nvd02
Im Popup-Fenster ausfüllen:
- Kundennummer
- Verkaufsorganisation (wichtig!)
- Vertriebsweg    
- Sparte  
Enter    

Button "Vertriebsbereichsdaten" anklicken.
Registerkarte "Versand" anklicken.

Hier findest Du die Checkbox "Auftragszusammenführung".

Oder /nse16 auf KNVV-KZAZU, um eine Gesamtübersicht zu erhalten,
welche Kundenstammsätze nachzuarbeiten sind.

Viel Erfolg!

Ciao
Pager

Hallo Pager,

die Doku zu diesem Feld deutet das zumindest an.
Dumm ist nur dass das Feld nicht bei allen Kunden im Stamm eingeblendet ist und ich es also nicht pflegen kann.
Woran das nun wieder hängt? Bisher ist das Kennzeichen nur bei CPD-Kunden eingeblendet. Also wird es irgendwo an der Kontierungsgruppe hängen.

Auf jeden Fall vielen Dank

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Hallo, Andros!

A)
Danke für die Rückmeldung.

Die Lösung sieht so aus:

Mit /nspro wie gewohnt in das Customizig gehen.

Button "Fernglas" anklicken und nach dem Customizing-Menüpunkt "Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren)" suchen.

Mit der 1. relevanten Kontengruppe anfangen (wahrscheinlich "Auftraggeber").
Hierauf einen Doppelklick.

Doppelklick auf "Vertriebsdaten".

Doppelklick auf "Versand".

Jetzt hast Du diverse Radioknöpfe, die Du auf "Kanneingabe" oder "Mußeingabe" stellen kannst,
unter anderem auch die Zeile "Auftragszus.fuehrung".

Sichern.

Mit der 2. relevanten Kontengruppe fortfahren (auf jeden Fall auch "Warenempfänger") etc.

Jetzt müssen nur noch die User alle Kundenstammsätze nachpflegen
und es funktioniert.

B)
Hast Du mein Posting zu "Fachfrage Lieferscheine" gesehen?
Vielleicht kannst Du Dich in der Fachabteilung für mich erkundigen.

Besten Dank im voraus.

Ciao
Pager 

Hallo,

SAP hat intern verschiedenste Splitkriterien. Am einfachsten geht die Analyse mit einem Analysereport.

Den Report stellt SAP im OSS zur Verfügung.

Er hat mir schon viel Zeit bei der Fehlersuche erspart.

Gruss

Schnicki

Hallo zusammen

Kennt jemand diesen Analysereport? Ich kann diesen leider nicht finden im OSS.

Danke und Gruss

mazu

Nachtrag: Ok, habe nun OSS Note 399912 gefunden. Das sollte weiterhelfen.

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