Hallo,

kann mir hierbei jemand helfen?

Bei Rücklieferungen soll in der FIBU auf andere Erlöskonten gebucht werden als beim Verkauf. Dann soll auch noch unterschieden werden zwischen inländischen und ausländischen Kunden. Ist das möglich? Wenn ja, wie?  (Neues Kalkulationsschema, Konditionsart, Auftragsart)

Vielen Dank 

Hallo,

bin jetzt zwar nicht der Erlöskontenfindungsspezialist vor dem Herrn, könnte mir aber vorstellen, dass die Differenzierung in in- und ausländische Kunden über die Kontierungsgruppe Debitor möglich ist und die Abbildung des Sachverhalts "Rücklieferung" über ein eigenes Kalkulationsschema mit ebensolchen Konditionsarten/Kontenschlüsseln.

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Hallo Uli,

vielen Dank für die rasche Antwort. Kontierungsgruppe Debitor ist soweit klar.

Könnte man auch die  Konditionstabellen nutzen und den Eintrag "Auftragsgrund" aktivieren und darüber separieren oder muss ein komplett neues Kalkulationsschema (Konditionsarten/Konditionsschlüsseln) angelegt werden?  Was passiert mit Kopiersteuerung? Meistens wird auf vorhandene Aufträge referenziert und dabei meiner Meinung nach auch die Kondition kopiert. Bei der Retoure dürfte aber nicht die Konditon "PR00" geogen werden, da die ja auf Kontoschlüssel "ERL" zeigt.

Hallo,

wie befürchtet, wenn man auf fremdem Terrain wildert, bringst du mich mit deiner Rückfrage bereits an die Grenzen meines (SD-)Wissens. Da kann ich nur noch sagen, dass ich früher mal den Auftragsgrund genutzt habe, um im Auftragskopf das Kostenstellenfeld eingebbar zu machen (wohin dann z.B. Aufwendungen bei kostenloser Lieferung, Mustern etc. kontiert werden können). Dass der Auftragsgrund zur Kontenfindung verwendet werden könnte, wäre mir neu.

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Im Feldkatalog: erlaubte Felder für die Tabellen zur Kontenfindung (zu finden in SPRO -> Vetrieb -> Grundfunktionen -> Kontierung/Kalkulation -> Erlöskontenfindung -> Feldkatalog: erlaubte Felder für die Tabellen) Abhängigkeiten der Erlöskontenfindung -> steht das Feld Auftragsgrund AUGRU standardmäßig zur Verfügung. Also KANN es auch für die Kontenfindung genutzt werden, wenn man eine entsprechende Zugriffsfolge anlegt und zuordnet. Was die Kopiersteuerung betrifft ist auch das MÖGLICH zu steuern. Dazu sollte man ein bischen Erfahrung im Bereich Kopiersteuerung Aufträge VTAA bzw. Faktura Auftrag VTAF haben.

Hallo,

habe das Feld AUFGR in eine kopierte Konditionstabelle aufgenommen, die Zugriffsfolge geändert und entsprechend der Auftragsgründe die Konten zugeordnet. Musste dabei nicht einmal auf die Kopiersteuerung Rücksicht nehmen. Hat geklappt.

Vielen Dank noch mal für eure Hilfe.