Hallo,
wir führen mit der Transaktion FOTV den Verwaltungsreport elektronische Datenübermittlung zu Behörden aus.
Damit wird die Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzbehörden übermittelt.
In den Transaktionen:
OBCG
Steuerbasissalden gruppieren
und
OBCH
Steuersalden gruppieren
muss man das Schema definieren.
Unseres ist nicht ganz rund...
OBCG
A1 Umsatzsteuer Inland 19 % MWS 35
A1 Umsatzsteuer Inland 19 % MWS 81
A2 Umsatzsteuer Inland 7% MWS 35
A4 Umsatzsteuer Warenlieferung EU 0% MWS 41
A6 Umsatzsteuer EU 19% MWS 81
A7 USt. sonst. Leistungen Drittland 0% MWS 45
A8 Umsatzsteuer Drittland 0% MWS 43
E1 Erwerbssteuer 19% EU-Warenlieferung ESA 89
E4 Erwerbssteuer 19% §13 b EU MWS 46
E4 Erwerbssteuer 19% §13 b EU MWS 47
E6 Erwerbssteuer 19% §13 b Drittland MWS 52
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OBCH
A1 Umsatzsteuer Inland 19 % MWS 36
A2 Umsatzsteuer Inland 7% MWS 36
A5 Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU 0% VST 67
A6 Umsatzsteuer EU 19% MWS 53
A7 USt. sonst. Leistungen Drittland 0% VST 67
E1 Erwerbssteuer 19% EU-Warenlieferung ESE 61
E4 Erwerbssteuer 19% §13 b EU MWS 47
E6 Erwerbssteuer 19% §13 b Drittland MWS 53
K0 Keine Umsatzsteuerrelevanz VST 62
U1 Einfuhrumsatzsteuer 19 % VST 62
V0 Vorsteuer 0% VST 66
V1 Vorsteuer Inland 19% VST 66
V3 Vorsteuer Inland 7% VST 66
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Kann jemand vielleicht mal bitte aus seinem System das aktuelle hier reinstellen zum Vergleich? wäre klasse..
Danke und Gruß,
Thomas
