Hallo zusammen,

ich sitze wieder mal am SAP und finde nichts weiter mehr.

Wenn man die Vorerfassung definiert; kann man sie auch so einrichten, dass die Belegnummer erst für die tatsächliche Buchung angegeben werden muss ?

Dank euch schon mal für jeden Hinweis

Gruss Pierre

Hallo Pierre,

also das Thema "Vorerfasste und gemerkte Belege" ist bei mir schon ne Zeit her...hoffe ich krieg es trotzdem noch zusammen. Also nachdem Du FV60 als Transaktion angegeben hast, geht es offens. um Vorerfassung von Kreditorenrechnungen.

Nachdem es sich bei "Vorerfassten Belegen" um eine eigene Belegart analog SA, DR, KR, KG etc. handelt, muss der Belegart auch ein Nummernkreis zugeordnet werden. Bei Kreditorenbelegen empfiehlt sich dringend "interne Nummernvergabe" zu wählen!!!

Nun sollte bei der TA FV60 und der zugehörigen Belegart für vorerfasste Belege (SAP Standard ist mir grad nicht geläufig) der gleiche Nummernkreis zugeordnet werden.

Wenn Du nun einen vorerfassten Beleg durchbuchst, bleibt die urspr. vergebene Belegnummer auch für den tats. gebuchten Beleg!

Und: frag mich bitte nicht, was mit der Bel.nummer passiert, wenn der vorerfasste Beleg nicht durchgebucht wird....  :-))

Gruß aus N

S.