Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem:

Ich möchte für ein Material (also eine ID.-Nr.) bei zwei verschiedenen Lieferanten Kontrakte abschließen. Allerdings wird bei der Zuordnung der Bedarfe immer der selbe Kontrakt (der zuerst angelegte auch wenn es nur Minuten sind) und auch der selbe Lieferant ausgewählt. Egal ob ein Regellieferant hinterlegt ist oder nicht. Ich möchte, dass, wenn eine Banf umgesetzt/zugeordnet wird entweder eine gar kein Lieferant kommt, so dass die Bestellung "per Hand" umgesetzt werden muss oder aber dass immer abwechselnd die Kontrakte "belastet" werden.

Gibt es dazu eine Lösung oder hat irgendwer eine Idee, wie man das lösen kann?

Viele Grüße,
Cathérine

Hallo Zerberus,

leider hab ich davon noch nie was gehört und die SAP-Hilfe erklärt leider nicht wie man da vor geht (Transaktionen). Kannst Du mir dazu vielleicht noch ein paar Infos geben?

Viele Grüße,

Cathérine

Ich habe es selber noch nicht anwenden müssen. Die Lösung Deiner Probleme sollte jedoch hier zu finden sein.

Die zulässigen Lieferanten sollten vorher noch durch das Orderbuch abgedeckt sein. Regellieferant braucht man nicht - behindert nur.

Gruss

Z