wir haben einen Partner der Rechnung von uns erhält.

Da diese gerade falsch sind will ich die Verarbeitung der IDocs

so einstellen, dass diese erstellt aber nicht weiterverarbeitet werden.

In der we20 geht das nicht.

Wie geht das?

doch das geht über die WE20. Hierzu in den Ausgangsparametern zur entsprechenden EDI-Nachricht bei den Ausgangsoptionen "IDocs sammeln" auswählen. Dann werden die IDocs nicht sofort versendet, sondern bleiben mit Status 30 (versandbereit) in der Ausgangs-Queue stehen. Um zu verhindern, dass die fehlerhaften Rechnungen doch aus Versehen versendet werden, kannst Du den IDoc-Status von 30 auf 31 ändern (Programm RC1_IDOC_SET_STATUS bzw. über den IDoc-Monitor, TA WLF_IDOC). Damit werden die IDocs als "fehlerhaft / nicht zu versenden" markiert und sind somit erledigt.