wir haben mit einigen anderen Kliniken ein Außenlager, wo per Mobidik bestellt wird und die Entnahmen dann bei uns in SAP MM übernommen werden. Am Monatsende kontrolliert der SB im EK die gebuchten Entnahmen mit den Entnahmescheinen und der Rechnung.

Dann schreibt er auf die RE: -Lieferanten(en), - Abrechnungszeitraum (z.B. 1.3.-31.3.14) und sachl. richtig.

Die RE kommt dann zu uns in FI und wird anhand der Funktion MRKO abgefragt, ob die erstellte Entnahmesumme auch auf der RE steht. Ist alles OK wird gebucht.

Nun das Problem:

Gibt man den falschen Abrechnungszeitraum ein, weil man die falschen Felder füllt oder gar weglässt, so schnappt sich die MRKO alles, was sich nicht wehrt für diesen Lieferanten. Fällt einem dann, aus welchem Grunde auch immer, ein, man müsste sich die Buchung ansehen und stellt dann fest, daß etwas ganz anderes abgerechnet wurde, lässt sich diese Abrechnung NICHT wieder stornieren.

Meine Frage:

Von SAP ist nicht vorgsehen, daß man Konsi-Abrechnungen stonieren muss... hat jemand ein Programm dafür oder kann jemand Rat geben, wie man die Warenbewegungen wieder zugänglich macht? Den FI-Beleg allein zu stornieren bringt nichts, da die Entnahmen ja wieder für die nächste RE da sein müssen.

Danke für die Hilfe.

MFG Jörg

mein Vorschlag wäre, die abgerechneten Entnahmen wieder zu stornieren. Somit wird bei Konsiabrechnung eine Belastung gebucht. Danach die Entnahmen wieder zu buchen und die richtigen Belege abzurechnen. Dies ist natürlich in rückwirkende Perioden nicht möglich.

Ich hoffe dies hilft Dir etwas weiter.

Gruß

pushover

P.S.: Siehe nachfolgenden SAP-Hinweis

356130 - MRKO: Stornieren der Belege

Version 21 Gültigkeit: 08.11.2000 - aktiv

Inhalt: Übersicht | Kopfdaten | Gültigkeit

Symptom

Es wird eine Konsignationsentnahme mit der Transaktion MRKO abgerechnet. Es wird nur ein FI-Buchhaltungsbeleg gebucht. Versucht man diesen Beleg im FI zu stornieren, erscheint die Fehlermeldung F5673 'Storno des Beleges in der Finanzbuchhaltung nicht möglich'.

Weitere Begriffe

Storno , MRKO , Konsignation , F5673 , 673

Ursache und Voraussetzungen

Works as designed

Lösung

Der Konsignationsbeleg soll in der Bestandsführung storniert werden. Der Stornobeleg soll dann mit der Transaktion MRKO abgerechnet werden. Dadurch wird eine Gutschrift gebucht. Der FI-Beleg und diese Gutschrift sollen dann im FI miteinander ausgeglichen werden.