Hallo Zusammen,

bei der Freigabe/Überleitung einer Faktura an die FiBu soll bei der Buchung einer Kondition immer eine feste Bewegungsart (FI, Beweguingsart 520 "Zugänge") gefüllt sein.

Bei der Kondition handelt es sich um eine Rückstellung.

Hat jemand eine Idee, wo ich dem System sagen kann, dass bei dier Konditionsart, Kontoschlüssel, ... immer die Bewegungsart 520 gefüllt ist ?

Danke & viele Grüße

reffi

Hallo reffi,

Du kannst dies über eine Substitution (TA: GGB1) oder über einen USER-Exit (Erweiterung SDVFX008) realisieren.

Gruß pushover

Danke pushover !

SDVFX008 war das Stichwort  ;-)